流程審計高級實務培訓

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課程大綱
第一天：
一、流程審計概論
◇流程審計的目的
◇流程審計的范圍
◇流程審計的維度和要素
◇流程審計的方式

二、流程建設環境審計
◇流程建設的氛圍營造
◇流程建設的目標管理
◇流程建設的組織保障

三、流程系統性和完整性審計
◇流程和戰略、商業模式的匹配
◇流程和組織的匹配
◇流程的客戶導向
◇流程和制度的匹配
◇流程和信息化建設的匹配
◇流程缺失的程度
◇流程體系的集成化程度

四、流程執行力審計
◇流程精細化程度
◇流程文控的規范化
◇流程的推行實施
◇流程執行的符合性、
◇流程執行的問題反饋機制

第二天:
五、關鍵流程能力審計
◇關鍵流程的能力測評模型
◇關鍵流程的需求管理能力
◇關鍵流程的效率
◇關鍵流程的效果
◇關鍵流程的組織保障能力
◇關鍵流程的績效管理

六、流程持續創新能力審計
◇流程擁有者
◇流程優化目標和計劃
◇流程運行過程的監控和報告
◇流程持續優化活動
◇流程優化激勵機制

七、流程審計的技術和方法
◇調查問卷法
◇穿行測試法
◇逆行測試法
◇指標測評法
◇破壞性測試法

八、流程審計的流程
◇編寫審計計劃
◇成立審計小組
◇制訂審計大綱
◇設計審計要素
◇審計實施
◇編寫審計報告
◇跟蹤審計問題改進