施工企業合同簽訂過程中的風險規避技巧

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【課程大綱】
一、如何準確地把握合同簽訂與賬務處理、發票開具、納稅申報相匹配？
1、 合同約定、賬務處理、發票開具、納稅申報之間的關系
2、 施工企業總分包合同中的開工保證金與履約保證金的約定與賬務處理
案例：某施工企業總分包合同中的開工保證金與履約保證金條款的賬務和涉稅處理
3、 勞務派遣合同中不同用工費用條款約定的賬務處理與稅務處理
案例：某勞務派遣合同中不同用工費用條款約定的賬務處理與稅務處理
4、 合同與發票開具不匹配的法律風險

二、合同中常見的涉稅條款解析
1、 為什么說合同會影響納稅義務產生時間？
案例：某施工企業與房地產公司工程進度結算款的增值稅納稅義務產生時間確定、發票開具和賬務處理
2、合同中的違約金與賠償金條款應該如何約定？
案例：銷售方收取違約金的賬務處理與稅務處理
3、合同中應該如何約定發票開具問題？
案例：合同與發票開具不匹配的合同糾紛判決的法律分析

三、合同控稅的關鍵環節: 簽訂環節
1、合同、業務流程和稅收的邏輯關系是什么？
2、合同中隱藏了哪些稅收風險？
案例：某租賃合同中隱藏的涉稅風險及應對策略
3、如何降低合同中的稅收風險？

四、施工企業降低稅負的合同簽訂技巧
1、建筑分包業務的法律、稅務風險分析及合同的節稅簽訂技巧
2、建設方代施工方扣繳水電費的稅收風險及控制的合同簽訂技巧
3、建筑總承包業務中違約金的稅收風險及控制的合同簽訂技巧
4、建設方扣押總承包方質量保證金的稅收風險及合同控制
5、建筑企業“甲供材”涉稅風險及控制的合同簽訂技巧
案例：建筑企業采購材料物資價稅合計＞？%*“甲供材”合同中約定的工程價稅合計，選擇一般計稅方法
案例：建筑企業采購材料物資價稅合計＜？%*“甲供材”合中約定的工程價稅合計，選擇筒易計稅方法
6、“三流不一致”的增值稅進項稅金抵扣的合同訂技巧
案例：某企業在“三流不一數”情況下訂三方協議的涉稅分析
7、營改增后的采購合同節稅簽訂技巧
案例：采購合同中與銷售掛鉤的約金的涉稅分析
8、建筑企業用機械設備的稅風險及控制的合同簽訂
9、物流與合同流、資金流、票流不一致抵扣增值稅的合同簽訂技巧
案例：某企業采購業務中的物流與合同流、資金流、票據流不一致抵扣增值稅的合同簽訂技巧
10、建筑企業人工費用的涉稅處理及降低人工費用的合同簽訂技巧
案例：作為一般納稅人的勞務派公司的增值稅計方法選擇
11、營改增后的混合銷售行為合同節稅簽訂技巧
10、案例：某建筑企業混合銷售行為的合同節稅簽訂技巧
12、銷售自產貨物并提供建筑、安裝服務的合同節稅簽訂技巧
案例：某鋁合金門窗生產安裝企業銷售、安裝合同中的涉稅風險分析
13、母公司中標子公司(孫公司)施工(資質共享)和總公司中標分公司施工項目的法律、稅收風險及其控制的合同簽訂技巧
案例：某總公司中標分公司施工項目規避稅收風險的合同簽訂技巧
14、資質低建筑企業掛靠資質高建筑企業承接業務規避稅收風險的合同簽訂技巧
案例:資質低建筑企業掛靠資質高建筑企業承接業務的合同節稅訂技巧
15、園林綠化公司綠化工程和養護工程的合同節稅簽訂技巧
案例：某園林綠化公司養護工程的合同節稅簽訂技巧