管理會計創造價值

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課程大綱
案例：一位董事長的絕筆信
第一講 目前企業經營遇到的挑戰與財務管理轉型
一、企業目前遇到的管理難題
1、如何讓員工主動降成本？
2、如何推倒部門墻，消除各自為政？
案例：華為：讓聽得見炮聲的人來呼喚炮火
二、通過管理會計提升企業效率與利潤
1、傳統財務管理的職能與輸出成果
2、傳統財務管理為什么不能有效支持企業經營？
3、企業財務管理轉型的方向- 建立精細化責任中心財務管控系統

第二講 財務如何創造價值：從財務核算與管理到價值創造的發動機
一、傳統組織架構的弊端
1、高度集權、效率低下
2、部門墻厚重、橫向協調困難
二、傳統粗放管理在企業的表現形式與危害
1、以領導為中心、面朝領導、屁股對著客戶
2、一線員工積極性差、執行力差
3、做好做差一個樣，考核不客觀、不公正
三、企業財務管理轉型的方向- 建立精細化責任中心財務管控系統
1、經營目標分解與組織結構重構
2、建立各層級利潤、成本、費用中心
3、制定責任中心預算指標
4、一線授權利弊，平衡效率與風險
5、建立實時責任中心經營報表
6、通過精細化財務數據支持責任中心循環改善
7、通過精細化財務數據支持責任中心績效激勵實施
演練：組織結構重構：從瀕臨破產到香港聯交所上市
演練：如何進行收入、成本、利潤目標分解？

第三講 從華為看業財融合財務組織建設
一、高層推動、支持與認可: 前沿CFO體系
案例：華為IFS變革
二、財務組織架構重組
1、財務組織搭建與職能分工
2、財務人員設置- 專業財務與業務財務的分工
案例：華為財務架構
三、業財融合深度、廣度

第四講 業財融合財務人員能力提升
一、戰略意識
1、企業戰略的層次
2、企業戰略的制定
3、誰來制定戰略
4、戰略的關鍵在于執行
演練：如何制定公司戰略
二、成本管理
1、成本性態與量本利分析
2、盈虧平衡點分析
3、員工主動降本增效的成本控制機制
4、降本增效落地實施方案
三、資金管理與應收賬款管理
1、資金管理體系
2、應收賬款信用評價體系建設
3、應收賬款管理與催收
四、全面預算管理
1、預算管理如何支持戰略目標實施？
2、預算與每個部門、每個員工的關系
3、預算目標：預算目標制定原則與具體可操作的實施計劃
4、預算編制：關鍵預算的編制邏輯
5、預算執行與控制：建立高效的預算執行與管控系統
6、預算調整、超預算與預算外管理權限
7、預算差異分析及評估
8、預算考核與激勵
演練：公司經營目標制定及如何編制預算?
演練：如何制定預算考核與激勵分享

第五講 經營分析與財務預測
一、經營分析的六種方法
1、水平分析法
2、結構分析法
3、趨勢分析法
4、比例分析法
5、因素分析法
6、圖解分析法
二、經營分析的兩大視角與三大目的
1、兩大視角：公司整體層面與責任中心層面
2、三大目的：事前支持、事中監控、事后評價
三、公司整體與責任中心經營分析
四、財務預測
演練：如何制作精細化財務分析報告？