全局思維下的全面預算管理

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課程大綱
模塊一：預算的整體認識
一、預算是什么
1) 用一句話描述預算。
2) 全面預算在實際工作中有哪些誤區
3) 案例展示
二、怎樣理解和看待全面預算
1）為什么需要預算
2）預算的6大作用
3）從孫子兵法中看預算
4）互動思考：
不用預算行不行？
做預算是否在浪費時間？
有了計劃，要不要做預算？
三、全面預算全在哪里
1) 覆蓋面?
2) 參與人員?
3) 計劃細致程度和深度?
4) 主動/被動?
5)互動思考：預算就是財務的事情嗎？
四、預算與戰略、績效管理、報告的關系
1）預算與績效如何在企業中發揮作用？
2）從預算到報告的設計思路？

模塊二：高效的預算組織-誰來做預算
一、預算管理的工作機構
1) 預算管理委員會
2) 預算工作小組
二、全面預算中關鍵人員的預算責任
1）關鍵人員的預算責任-CEO
2）關鍵人員的預算責任-中層
3）關鍵人員的預算責任-財務

模塊三：打造一個有利于推動的預算？
一、與預算有關的制度如何構建
1) 為什么要做預算制度
2) 行政性質的預算制度怎么構建
3) 技術性質的預算制度怎么構建
二、預算前的準備
1) 預算要做好哪些前期準備？
2) 預算動員會怎么開？
1) 預算的進度安排/工作布置？
4) 預算溝通質詢與修訂？
三、與預算息息相關的經營分析會如何開
1) 會議中有哪些關鍵性要求？
2) 使用的展示工具有哪些？

模塊四：預算如何推進和編制
一、預算編制的邏輯
1) 預算常規的編制邏輯以及編制起點
2) 戰略梳理-戰略地圖
3) 戰略梳理-KPI
4) 編制預算的程序
5) 銷售預算和人員的預算如何考慮？
6) 成本預算的編制
7）費用預算的總體策略
8） 如何編制資金預算
9）如何做財務預算

模塊五：預算的其他問題
一、預算做不準怎么辦？
1) 如何理解準不準？
2) 是調整預算目標還是調整行動力？
二、滾動預算
1）如何看待預算調整
2）滾動預算怎么做
三、 預算的后續跟蹤分析
1）數據挖掘
2）預算執行效果的評估
四、 預算質詢
1）什么是預算質詢
2）誰來質詢
3）如何進行質詢
五、企業生命周期與預算
1）初創期
2）成長期
3）成熟期
4）轉型期
六、預算的方法
1）零基預算與增量預算
2）固定預算與彈性預算
七、業務編制形式
1）自上而下
2）自下而上
3）更為落地的方式什么樣？