提升企業價值與利潤的納稅規劃與風險管控

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課程大綱
第一模塊：企業納稅管理的五大策略
策略一：不要低估納稅風險 堅決克服僥幸心理
1、企業太多 被查到是小概率事件
2、不開發票 不會被稅務抓住把柄
3、做事嚴密 偷稅把握不會被舉報
4、人脈過硬 公關能力強出事擺平
5、要稅沒有 要命有一條混世魔王
6、國有企業 偷稅沒有進個人腰包
策略二：納稅管理是老總管理 決策與執行一個不能少
1、什么是納稅管理
2、納稅管理的最終目標
3、誰是納稅管理的第一責任人
策略三：企業經營與重大決策，需精細化研究稅收政策
1、通過敗在一撇上的戰爭看稅收精細化
2、項目合同必須引入稅收政策的準確研究
策略四：遇到納稅不公事件 堅持原則據理力爭
1、如何準確理解偷稅含義并用于實戰
2、如何判定“價格偏低且無正當理由”
策略五：規模以上企業必須配備高素質稅務顧問
1、法律顧問與稅務顧問的區別
2、稅務顧問的八大作用
3、稅務顧問參與經營的重大場合

第二模塊：企業逃稅如何規避刑事處罰風險？
1、逃稅罪所需的五年內次數與金額是怎樣規定的
2、如何理解政府“會議紀要”關于減免稅的法律效力
3、刑法關于補稅即可不判刑是如何規定的
4、公安局抓人的涉稅犯罪底線與標準
5、范冰冰為什么被處罰8個億未被判刑？

第三模塊：企業籌建過程的納稅問題與注意事項
（一）成立新企業時的注意事項
1、企業名稱性質對納稅的影響
2、零認繳資本的稅收陷阱
3、有限公司、個獨與合伙企業如何選擇
4、個人以非貨幣性投資的個人所得稅政策
5、行業的準確定性與稅率問題
5、股東干股所帶來的法律問題與納稅處理
6、隱名股東與代持股份的法律與稅收問題
7、股東抽逃資金定性

第四模塊：企業往來及內部管理業務的納稅問題
1、股東從企業借款的納稅問題
2、企業為股東及其他人員購買資產的納稅問題
3、企業從個人處借款的納稅問題
4、企業間資金拆借的利息法律與納稅處理
5、企業為他人提供擔保損失稅前扣除問題
6、員工旅游、補助等激勵方式的避稅籌劃

第五模塊：投資業務
1、個人轉讓股權與增資的優化
2、低價、平價轉讓股權的限制性條件
3、股權轉讓收入的確認時間

第六模塊：國際避稅與反避稅知識
1、外資企業避稅手法
2、世界主要避稅地及產生的原因
3、利用《國際稅收協定》避稅新動向
4、股權25%控制的來龍去脈
5、居民企業與非居民企業的區別