企業所得稅匯算清繳與實務應對

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課程大綱
模塊一 企業所得稅政策盤點
一、疫情優惠政策
二、固定資產一次性稅前扣除
三、研發費用加計扣除

模塊二 企業所得稅匯算清繳涉稅風險及應對
一、收入事項涉稅風險與證據鏈管理
1、未按權責發生制確認收入檢查要點
2、銷售折扣折讓、銷售退回處理
3、視同銷售風險事項管理
4、買一贈一風險事項管理
5、政府補助收入的事項管理
6、企業的其他收入管理
二、扣除業務涉稅風險與證據鏈管理
1、企業成本核算稅前扣除
2、工資稅前扣除處理
3、職工福利費稅前扣除處理
4、職工教育經費扣除的處理
5、開辦費稅前列支處理
6、利息費用扣除管理
7、公益性捐贈支出扣除處理
8、廣告費業務宣傳費扣除處理
9、母子公司管理費和服務費處理
10、手續費及傭金扣除處理
11、購物卡扣除的處理
12、其他費用稅前扣除處理
13、稅前扣除憑證的管理
14、跨期費用扣除管理要點
15、企業虧損的彌補處理
三、資產類涉稅風險與證據鏈管理
1、固定資產后續支出稅務處理
2、資產損失稅前扣除管理
四、優惠類風險與證據鏈管理
1、殘疾人員工資加計扣除不符合稅法規定的風險
2、固定資產加速折舊不符合稅法規定的風險
3、不符合條件的投資收益作為免稅收入的風險
五、企業重點業務事項涉稅風險與證據鏈管理
1、企業政策性搬遷業務財稅處理要點分析
2、企業股權轉讓業務稅務處理要點分析
3、企業理財產品稅務處理要點分析
4、合伙企業與合伙人稅收問題要點分析

模塊三 互動問答