企業經營與稅收規劃

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課程大綱
模塊一、企業稅務風險管理與稅務籌劃簡介
一、稅務風險與稅務管理
二、稅務籌劃的原理、方法與案例分析

模塊二、企業經營與稅收規劃-企業初創階段的規劃
一、注冊什么樣的公司才能少繳稅？
1、設立時：選擇公司還是非公司？案例分析：公司制企業與個人獨資企業納稅對比
2、擴張時：選擇分公司還是子公司？案例分析：不同情況下分公司與子公司企業納稅對比
二、風險防范：我國現有企業組織類型對比分析
1、公司資產與股東資產需明確
2、設立之初就應想到利潤分配的最優方式
3、小規模納稅人與一般納稅人的對比分析

模塊三、企業經營與稅收規劃-銷售與收款活動
1、增值稅與起征點
2、不同經營模式對企業納稅的影響如何？
3、不同營銷策略下納稅風險的利與弊
4、企業簽訂銷售合同時常見的涉稅風險點有哪些？
5、買一送一、無償贈送業務增值稅、企業所得稅、個人所得稅操作實務
6、增值稅的視同銷售
7、企業所得稅的視同銷售
8、租金收入所得稅相關規定——以案說明：交易處理、會計處理、稅務處理協同的重要性
9、銷售傭金如何處理才能避免稅務風險？
10、銷售返利怎么開票？企業如何防范稅務風險？
11、個人賬戶收款的稅務風險
12、微信轉賬存在的涉稅風險
13、低于成本價銷售有稅務風險么？
14、跨期發票如何處理？
15、折扣、折讓、銷售退回、銷售返利，各類營銷模式多稅種操作實務

模塊四、企業經營與稅收規劃——企業采購（支出）活動
1、企業簽訂采溝合同需要關注的涉稅風險點有哪些？
2、跨期采購合同價格博弈、滯后發票多稅種風險應對
3、企業如何防范接受虛開增值稅專用發票的風險？
4、增值稅發票開具稽核比對系統升級帶來的巨大威力；
5、企業取得發票后，上游走逃、非正常戶、失控票處理應對策略
6、怎樣應對稅務機關三流不一致的指控？三方抵賬付款協議在稅務上有效嗎？
7、留底退稅緩解資金壓力
8、加計抵減的梳理
9、不得抵扣進項稅的特殊情況
10、“雙打”變“三打”嚴稽查背景下虛開發票風險應對
11、采購無發票的問題如何解決？

模塊五、企業經營與稅收規劃-人員相關支出
1、工資薪金支出關注及風險點及規劃策略
2、如何區分”工資薪金”與”勞務報酬” ？
3、2019 年稅務局代開勞務費發票不再預征個稅，怎樣取得合規發票？
4、正式工、勞務派遣、臨時工、勞務分包、勞務費多用工模式下，增值稅、社保、個稅、企業所得稅多稅種多稅種稅收籌劃
5、私車公用、交通補貼業務增值稅、社保、個稅、企業所得稅多稅種稅收籌劃
6、向自然人支付利息等各類融資費用多稅種稅收風險識別
7、禮品支出、購物卡，發票、個稅、企業所得稅風險應對
8、注意”公司年會”的相關稅務處理，避免稅務風險

模塊六、企業經營與稅收規劃-生產運營活動（費用）
1、企業之間資金借貸常見的涉稅風險點有哪些？
2、處置使用過的小汽車如何處理
3、新設備一次性扣除的稅務風險把控
4、固定資產加速折舊的實務操作與風險把控
5、費用報銷錦囊妙計
6、餐飲發票入賬你真得做對了嗎
7、水電分割單增值稅、企業所得稅的風險應對

模塊七、企業經營與稅收規劃-研發活動
1、加計扣除風險點防范
2、高新技術企業

模塊八、 特別事項的稅務風險與籌劃
1、稅務局如何一步步成為最懂你的人？
2、公司賺了錢，老板不能隨意花，如何將公司的錢變成老板個人的錢又不交稅？
3、以前購買的固定資產無發票未入賬，不能抵稅怎么辦？
4、商業回扣金額大，沒有發票怎么辦？
5、找發票越來越難、買發票違法，如何合理合法取得成本費用發票？
6、客戶要求多開如何解決？如何將虛開變成真實業務？
7、如何通過股權布局，拆分剝離業務，合法節省大量稅金？
8、員工高管希望少交個稅，如何做到合理合法少交？
9、社保入稅背景下用工形式如何設計*限度的降低人工成本？

模塊九、互動問答