稅務管理及籌劃培訓

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課程大綱
第一講 新政下的企業涉稅風險管理
1、海量稅收文件如何掌握，日常稅收問題應該問誰
2、哪些紅線不能碰 騙稅>=虛開>偷稅>避稅>不交稅
3、保護老板就是保護自己，論溝通的技巧和藝術
4、日常財稅問題解決思路：
高管薪酬個稅高、私車公用難報銷、真實業務無發票、補貼返還稅咋交
5、盡享優惠別濫用
1）開局先虧二百五，你不被開算我輸
2）小微小規小微利，分不清楚很懵逼
3）小規模有多任性，一般就有多憋屈
4）核定征收在洼地，想說愛你不容易

第二講 發票涉稅風險梳理及管控
1、哪些業務需要取得發票作為企業所得稅稅前扣除憑證？
2、業務真實對方單位不開票怎么辦？
3、超經營范圍開票稅務上是否存在風險？
4、個人給企業提供商品或者服務可以開票么？
5、真實業務暫無法取得發票可以白條入賬么？
6、年度匯算清繳期結束后取得發票，是亡羊補牢還是為時晚矣？
7、企業善意取得虛開的發票是否可以在企業所得稅前扣除？

第三講 專票電子化及風險自查應對
1、專票電子化來了，您準備好了么？
2、電子發票的發展進程與影響
3、電子憑證入帳將對會計和審計工作代理帶來的影響
4、電子合同與數字貨幣將給企業生態帶來的影響
5、哪些電子普通發票可以抵扣進項稅
6、電子發票的重復報銷管控
7、電子發票惡意沖紅與篡改
8、電子發票入賬、保存及歸檔管理

第四講 大數據下稅收監管應對的重點及新熱點
1、風險信息反饋思路及稅收自查報告撰寫技巧
2、三流不一致的情況下，如何保證發票和證據鏈的合規性？
3、虛開發票的N種有爭議情形
4、為貸款虛構交易開票增加利潤，沒有偷稅是否為虛開發票
5、業務真實，善意取得虛開發票，進項和成本如何處理

第五講 工資薪金及福利費的稅會處理
一、工資薪金所得的會計處理
二、工資薪金所得的個稅處理
1、工資薪金預扣預繳及匯算清繳新規解讀
2、職工取得的雙薪如何繳納個稅
3、對個人提前退養取得的一次性收入如何征稅？
4、個人辦理提前退休手續而取得的一次性補貼收入如何征稅？
5、解除與職工的勞動關系給予的補償怎樣代扣代繳個人所得稅？
6、退休人員再任職應符合哪些條件？按“工資、薪金所得”還是“勞務報酬所得”繳納個人所得稅？
三、高管薪酬個稅高有哪些解決思路
1、老實交！！！
2、通過年終獎來進行籌劃
3、通過分紅來進行籌劃
4、通過業務外包來進行籌劃
5、如何通過離職補償來進行籌劃
四、貨幣性補貼是否需要繳納個人所得稅
1、哪些福利費收入不屬于免納個人所得稅范圍？
2、離退休員工補貼是否需要交個人所得稅？
3、住房補貼、醫療補貼、醫療補助費、生育津貼個人所得稅問題
4、交通、通訊補貼個人所得稅問題
五、誤餐補助、午餐補助、伙食補助的稅會處理
1、個人所得稅上的基本規定
2、誤餐補助、伙食補助的概念及稅會處理
3、午餐補助及職工食堂免費就餐的稅會處理
六、食堂相關稅收籌劃
1、自營食堂稅會處理的注意事項
2、食堂外包及不設食堂相關稅收籌劃
七、工作服、高溫費、采暖費、冬夏令用品的稅會處理

第六講 社保入稅的風險及應對思路
1、社保的繳費基數如何確定，實際的執行尺度如何，繳費比例如何確定
2、改變用工模式和降低繳費基數有哪些方法和思路，風險和收益如何權衡
3、企業新進員工是否必須要交社保、未交社保員工是否必須按照勞務報酬申報個稅
4、接受個人代開發票的涉稅風險及稅負控制
5、掛靠員工、社保工資地點不一致員工的涉稅風險控制
6、員工離職補償的支付標準及涉稅風險
7、靈活用工平臺，薪稅保等稅籌產品百試百靈么
8、靈活用工平臺的基本原理及涉稅風險
9、層層假外包下的法律風險
10、靈活就業人員的工資社保個稅處理思路解析

第七講 企業籌劃創新風險管理與案例分享
1、合同設計——合同就像劇本，包含朗朗乾坤
2、真相是基于證據的假設！——搞好企業證據鏈
3、研發費用加計扣除——優惠與風險并存
4、好人有好保，殘疾人工資加計扣除
5、企業如何做好股權轉讓稅收籌劃
6、增資擴股股權轉讓稅收籌劃技巧
7、分紅所得稅稅務解決方案
8、有舍才有得、愛拼才會贏！——放棄免稅權的籌劃空間
9、電力電站企業稅收籌劃案例及分析
10、新能源環保涉稅籌劃案例及分析

課程總結與回顧
1、課程主要內容總結與回顧
2、答疑解惑