納稅信用管理及企稅季報實務培訓

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課程大綱
第一講 納稅信用管理
一、全面掌握納稅信用評價的游戲規則
1、納稅信用管理的內容、適用對象、管理原則
2、哪些情形沒有評價結果
3、納稅信用信息采集的主要內容、信息的組成、數據采集來源
4、納稅信用評價方式、核心評價指標
5、納稅信用評價結果的劃分方式
6、評價結果判定的特殊情形
二、納稅信用等級對納稅人的影響（激勵與懲戒方式）
1、守信激勵、失信懲戒原則對不同信用級別的納稅人的分類管理
2、稅收違法聯合懲戒與“黑名單”制度
三、納稅信用評價后續管理
1、未參評或對評價結果有異議如何處理
2、稅務機關對以前年度評價結果進行動態管理
3、納稅信用評價結果查詢
四、信用評價改革升級——個人征信時代到來
1、新系統上線預告、提前把握前沿動態

第二講 企稅季報預繳實務
一、季報與年報的危積分關系
1、季報與上年度匯算清繳的關系
2、季報與本年度匯算清繳的關系
二、季度預繳財稅實務操作
1、申報表修訂后新舊表格對比
2、查賬征收企業：A類報表填報實操
1）A200000主表報表易錯點講解
2）A201010 《免稅收入、減計收入、所得減免等優惠明細表》 填報實操
何為免稅收入？減計收入？所得減免是稅基類減免還是稅額類減免？
3）A201030《減免所得稅優惠明細表》 易錯點講解
小型微利企業所享受的所得減免應該如何正確進行申報表填報？
4）A202000《企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》填報注意事項
3、核定征收企業：B類報表填報實操
三、季度預繳綜合案例分析
1、以綜合案例串聯各報表間的填寫，夯實預繳申報表的填寫及注意事項

課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑