從結賬速度看企業內部控制

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課程大綱
模塊一、優秀企業的信息流不比物流慢
一、以一個成功的企業出售案例詮釋及時取得財務信息的重要性；
二、手工記賬的企業如何達成每個月2日公告財務報表；
三、全面電腦化企業的快速結賬怎么操作；
四、部分電腦化的跨國企業如何每個月2日結算完成。

模塊二、避免一言堂的秘訣：加工信息的態度要端正
一、信息的三次加工；
二、你是提問題還是提解決方案；
三、要有閉環思維；
四、要有風險意識。

模塊三、正確認識內部控制
一、內部控制的原理原則；
二、銷售循環的內控關鍵點；
三、采購循環的內控關鍵點；
四、研發循環的內控關鍵點。

模塊四、內控成功關鍵：
1、內控環境的設置
2、管理閉環、流程管理、內控設置的矩陣；
3、人力資源的內控關鍵點；
4、資產管理的內控關鍵點；
5、財務管理的內控關鍵點；
6、后勤管理的內控關鍵點；
7、企業文化與持續改善。

模塊五、內控完善關鍵：虛心自查
一、適應企業發展所需的才是好的內控；
二、海關AEO審查的方式；
三、DOJ《合規評估指南》的應用；
四、企業內部審計應用；
五、內部審計的難處與發展。