企業涉稅風險管理與納稅籌劃

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課程大綱
第一講 稅改前瞻與涉稅風險解析
一、稅制改革趨勢對企業納稅的影響
二、*稅收政策法規的梳理與解讀
三、企業常見的涉稅風險與納稅管理路徑

第二講 納稅管理與納稅籌劃思維
一、如何正確理解“納稅籌劃”？
二、納稅管理與納稅籌劃思維的區別
三、用“三個經典案例”了解納稅籌劃
四、納稅籌劃關鍵的核心工作是什么？

第三講 增值稅涉稅風險管控與稅籌策略
1、增值稅納稅籌劃的總體策略
2、變不能抵扣進項為可抵扣進項的稅籌策略
3、企業間無償資金拆借行為“視同銷售”風險
4、關聯方間無償借款業務的涉稅風險與應對
5、“三大”融資業務的流程再造稅籌策略
6、統籌“借用”關聯方進項資源的稅籌策略
7、關注不得從銷項稅額中抵扣進項稅額的風險
8、一般納稅人向小規模納稅人采購的稅籌策略
9、降低“應稅銷售額”的稅籌策略
10、關注《購銷合同》中違約條款的涉稅風險
11、降低綜合銷項稅率的稅籌策略
12、將“租車”拆分為”租車+網絡服務費“案例
13、將“銷售額”拆分為”銷售額+服務費“案例
14、將“銷售額”拆分為”銷售額+培訓費“案例
15、將“銷售額”轉化為”銷售額+會員費“案例
16、互聯網時代，“賣的”早已不是“商品”……
17、數字經濟下，“數字納稅籌劃”迎面而來……

第四講 企業所得稅涉稅風險管控與稅籌策略
1、企業所得稅納稅籌劃的總體策略
2、將不可扣轉化為可扣除的稅籌策略
3、扶貧捐贈與公益捐贈優惠政策選擇策略
4、利用“稅收風險管理公司”實現稅前扣除
5、疊加“加計”稅前扣除的稅籌策略
6、“研發費扣除”與“不征稅收入”取舍籌劃
7、研發費用稅前加計扣除比例再次提高
8、適用研發費用加計扣除優惠政策的涉稅風險
9、年度技術轉讓所得優惠政策的深度籌劃運用
10、將“加計“扣除變“加倍”扣除
11、借用關聯方“沉淀虧損”的稅籌策略
12、將利潤向低稅率地區轉移的稅籌策略
13、企業重組的特殊性稅務處理稅籌策略
14、大額資產轉讓的企業所得稅稅籌策略
15、資產并購業務中股權支付的稅籌策略

第五講 個人所得稅涉稅風險管控與稅籌策略
1、個人所得稅與社保協同籌劃思維方式
2、薪酬與勞務所得的個稅計算與籌劃
3、全年一次性獎金有關優惠政策的銜接
4、個人所得稅優惠政策銜接稅務處理匯總
5、“綜合所得”與“經營所得”個稅稅率比較
6、法人組織架構與對應公司組織類型總覽
7、員工股權激勵與持股平臺機構的組織架構
8、“勞動關系”轉為“合作關系”的稅保規劃路徑
9、充分運用合伙企業平臺緩解稅保壓力
10、“合伙企業平臺”薪酬籌劃的延伸運用
11、“融資平臺”在所得稅綜合籌劃中的運用
12、如何構建有”真實業務“支撐的個稅籌劃交易？