全面預算管理與控制培訓

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課程大綱
模塊一 全面預算管理的那些事
1、全面預算管理的認識誤區
2、推行預算管理的困難與風險
3、真正意義上的全面預算管理
4、全面預算管理的作用

模塊二 實施全面預算管理的環境
一、落實好實施全面預算管理的前提
1、高級管理層支持和全員參與
2、健全的預算組織體系
3、完善的企業管理制度體系
4、規范運轉的全面預算管理流程
5、真實、準確的成本核算等基礎數據
二、梳理好預算的外部環境
1、預算與績效之間的關系
2、預算與經營計劃的關系
3、預算與標準化的關系

模塊三 建立好預算的組織體系
1、設置預算組織體系的目的
2、預算組織體系的形式
3、預算組織各級的職責
模塊四 全面預算管理的實施環節
一、全面預算管理體系的框架
二、戰略規劃
1、戰略和預算的關系
2、戰略地圖的繪制
三、年度運作計劃
1、年度運作計劃的內容
2、關鍵績效指標
四、預算模型
1、預算模型結構
2、預算模型要素
3、預算模型設計的要點
五、預算信息化工具
1、最基礎的工具：Excel
2、 ERP中的預算模塊
3、專業的預算軟件
六、預算編制
1、預算編制方案
2、預算啟動會議
3、利潤中心的預算編制
4、成本中心的預算編制
5、費用中心的預算編制
6、投資中心的預算編制
7、運營資金預算的編制
8、項目預算的編制
9、財務預算的編制
七、預算的陳述與審批
1、年度預算會議
2、預算陳述
八、預算的執行分析
1、使用好有效的控制方法
2、掌握好四個預算分析的要點
3、預算差異分析與反饋控制
4、預算調整控制
5、滾動預測的有效執行
九、預算的考核評價
1、預算考核評價的關鍵點
2、預算平衡考核制度
3、關聯捆綁式的考核
4、非可控因素的考核
5、預算獎勵

模塊五 企業生命周期與預算指引
1、初創期的預算管理模式
2、增長期的預算管理模式
3、成熟期的預算管理模式
4、衰退期的預算管理模式

模塊六 全面預算管理實操步驟的案例分析：
1、XX集團背景介紹
2、XX集團實施全面預算管理的環境：
3、XX集團實施全面預算管理面臨的問題
4、XX集團實施全面預算管理的具體做法