業務循環中的內控實務培訓

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課程大綱
模塊一 全面認識內部控制
一、內部控制的前世今生
1、內控的歷史掃描
2、內控的解讀
二、企業內部控制的窘境
1、內控的六種誤讀
2、內控人員的思維陷阱
3、內控的常見問題及其解決方案
三、內部控制的框架和設計
1、內控執行人及其與內控部門的關系
2、內控的工具箱
3、公司層面的內部控制框架建設
4、設計內部控制的總體思路
5、推動內部控制的方法

模塊二 業務循環中的內部控制
01、采購與付款循環的內部控制
02、存貨與生產循環的內部控制
03、銷售與收款循環的內部控制
04、資產管理的內部控制
05、合同管理的內部控制
06、財務報告的內部控制
07、稅務管理的內部控制
08、資金活動的內部控制
09、各類報銷及費用管理的內部控制
10、全面預算的內部控制
11、企業并購的內部控制
12、人力資源管理的內部控制
13、信息系統管理的內部控制
14、社會責任的內部控制

模塊三 內部控制的價值突破
一、企業內部控制的頂層設計
1、企業內控的頂層設計路線圖
2、企業內控的前瞻性
二、高效實施內控的新思維和方法
1、四兩撥千斤的6P內控方法
2、內控管理思維導圖及其應用
三、內部控制的突破
1、突破抽象教條
2、突破就事論事
3、突破工業思維
四、降低內控合規成本
1、合規的代價到底有多高？
2、合規成本的構成和管理
3、合規成本的降本舉措

模塊四 內部控制手冊
01、編制內部控制手冊的思路和方法
02、案例分析：華為內部控制手冊