企業生命周期納稅籌劃思維訓練營

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課程大綱

第一講 風險辨識：納稅籌劃的誤區和風險
一、納稅籌劃的目的
二、納稅籌劃的原則
三、納稅籌劃的條件
四、納稅籌劃的風險
五、納稅籌劃的誤區
1）誤區一：納稅籌劃就是合理避稅
2）誤區二：依法納稅，就算做好了納稅籌劃
3）誤區三：納稅籌劃以節省稅款*化為目標
4）誤區四：籌劃是會計人員事情，與經營無關務
5）誤區五：納稅籌劃無風險，無成本

第二講 掌握方法：納稅籌劃基礎方法介紹
一、納稅人籌劃法
1）人不同類型的選擇
2）不同納稅人之間的轉化
3）避免成為法定納稅人
案例：轉登記為小規模納稅人

二、稅基籌劃法
1）稅基推遲實現籌劃
2）稅基均衡實現籌劃
3）稅基提前實現籌劃
4）分解稅基籌劃
5）稅基最小化的籌劃
案例：折扣銷售的開票

三、稅率籌劃法
1）比例稅率籌劃法
2）累進稅率籌劃法
3）定額稅率籌劃法
案例：混合銷售的拆分

四、稅收優惠籌劃法
1）免稅優惠
2）減稅優惠
3）免征額優惠
4）起征點優惠
5）退稅優惠
6）優惠稅率優惠
7）稅收抵免優惠

五、會計政策籌劃法
1）會計估計籌劃法
2）會計政策籌劃法

六、稅負轉嫁籌劃法
案例：企業集團稅負轉嫁籌劃案例
七、遞延納稅籌劃法
案例：某電纜廠收入確認遞延案例

八、臨界點籌劃法
1）稅基臨界點籌劃
2）優惠臨界點籌劃
3）時間臨界點籌劃
九、資產重組籌劃法
1）企業合并的籌劃
2）企業分立的籌劃
十、業務轉化籌劃法
案例：轉讓專利使用權籌劃案例

第三講 優惠政策：稅收洼地優惠政策比較
一、什么是稅收洼地？
二、稅收洼地的合法性
三、稅收洼地存在的風險
四、稅收洼地節稅方式
1）地方稅收留成返還
2）減免部分的地方稅
3）個稅生產經營所得核定征收
4）享受方式多種多樣
五、海南自由貿易港政策介紹

第四講 籌劃實戰：七個環節籌劃案例
1. 企業設立環節稅收籌劃
2. 企業籌資環節稅收籌劃
3. 企業投資環節稅收籌劃
4. 企業采購環節稅收籌劃
5. 企業銷售環節稅收籌劃
6. 企業分配環節稅收籌劃
7. 企業重組環節稅收籌劃

第五講 稅籌趨勢:納稅籌劃精細化的變革
1. 電子發票發展歷程
2. 電子發票比較優勢
3. 電子發票發現的問題
4. 電子轉票新技術運用
5. 票電子化帶來哪些機遇和挑戰？
6. 電子會計憑證如何歸檔？

課程總結及答疑互動：構建本次課程學習思維導圖-結語