減稅降費新政和企業稅務風險管理

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課程大綱
一、減稅降費新政包括哪些內容？
1、減稅降費包括哪些方面？對整體經濟產生什么樣的影響？
2、深化增值稅改革——增值稅新政講解
（1）增值稅稅率降低（案例）
（2）擴大抵扣內容——旅客運輸服務抵扣和不動產抵扣
（3）增值稅進項稅的加計抵減事項
（4）留抵稅額的退還（案例）
（5）2018年退還部分行業增值稅留抵稅額的優惠政策
（6）就業有關的增值稅優惠政策
3、小微企業普惠性減稅政策
（1）小微企業標準的變化
（2）小微企業所得稅的優惠
（3）小規模納稅人的標準
（4）小規模納稅人增值稅的優惠
（5）小規模納稅人地方稅種的減免政策
案例：某物業公司案例
4、企業所得稅減稅政策
（1）研發費用加計扣除比例
（2）固定資產稅前扣除新政（案例）
（3）虧損期限延長
（4）職工教育經費扣除比例調整
（5）責任險扣除的優惠政策
（6）創投企業抵免政策（案例）
（7）污染防治第三方企業優惠
5、社保降費率及其他稅種減稅政策
（1）社保相關政策
（2）殘保金
（3）印花稅
（4）個人所得稅
（5）其他
二、企業稅務風險管理和籌劃（過程中全部穿插案例講解）
1、稅務風險管理及籌劃的原則
（1）合法性原則
（2）整體性原則
（3）前瞻性原則
（4）可落地性原則
2、企業面對的稅務風險有哪些？
（1）發票問題
（2）私人賬戶的使用
（3）兩套賬的使用
（4）工資、社保繳納的不規范行為
（5）個人股東出資及轉讓的不規范行為
（6）股權代持的風險
（7）賬務處理不規范帶來的風險
（8）股權激勵事項涉稅風險
（9）借款的稅務風險
（10）稅務優惠資格問題
3、企業運營全周期相關稅務事項及籌劃
（1）籌資相關事項對稅務的影響
（2）投資過程中稅務的關注點
（3）企業經營過程中相關稅務籌劃事項
（4）收益分配階段稅務風險處理
（5）并購重組過程中的稅務籌劃
4、稅務籌劃思路總結
（1）公司價值鏈設計
（2）組織形式設計
（3）業務模式設計
（4）納稅人資格設計
（5）資本運作設計
（6）總結