企業內審內控及風險管理

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【課程大綱】
一、 企業常遇到問題是什么？
? 財務和會計的區別？
? 財務都涵蓋哪些思維？
? 財務怎么與業務共創高額收入、利潤？
二、 對于財務管理認知的三大誤區？
? 財務管理就是會計核算
? 財務部門是拖后腿的部門
? 財務部門不會帶來利潤
三、 財務管理都包括什么？
? 七大財務管理思維模塊
? 內部控制–采購貪污如何預防！
四、 如何成為優秀的內控總監？
? 了解企業的愿景
? 內部控制的領導能力
? 內控法規及風險控制
? 控制活動與風險防范
? 企業內部失控后的表現
五、 如何做好集團風險與內控體系建設？
? 建立有效的財務思維
? 內部審計的實質
? 我國目前常見的控制漏洞
? 危機管理
六、 如何做業務循環中的風險控制？
? 內控建立與風險管理的關系
? 采購計劃的執行與審批
? 采購業務的執行控制
七、如何有效的進行貨幣資金管理的內部控制？
? 現金的流入與流出控制
? 業務程序審批制度
八、整體層面的內部控制
? 控制環境
? 風險評估
? 控制活動
? 信息與溝通
? 監督
九、業務層面的內部控制（上）
? 資金活動控制
? 采購業務控制
? 生產業務控制
? 銷售業務控制
十、業務層面的內部控制（下）
? 研究與開發控制
? 工程項目控制
? 擔保業務控制
? 業務外包控制
? 財務報告控制
十一、了解內部審計
? 內部審計的職責與權限
? 內部審計機構的設置
? 內部審計的業務類型
十二、內部審計業務流程
? 選擇審計對象
? 制訂審計方案
? 實施審計方案
? 審計報告
? 后續審計