企業涉稅合規與風險管理實務

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課程大綱：
一、 企業設立階段涉稅合規與風險管理
（一） 企業籌建期的成本費用列支問題
（二） 企業投資入股的涉稅考量
1、 非貨幣性資產投資入股的稅務處理
2、 出資額偏離注冊資本時的稅務認定
3、 投資資產存在瑕疵時的涉稅問題
4、 抽逃出資情形下涉及的涉稅風險
5、 企業法人投資合伙企業情形下的涉稅問題
（三） 不同主體的涉稅考量點
1、 一人公司
2、 總公司與分公司
3、 母公司與子公司
二、 企業日常經營階段涉稅合規與風險管理
（一） 企業借貸關系中的涉稅問題
1、 企業與金融機構之間借貸關系的稅務處理
2、 企業與股東之間借貸關系的稅務處理
3、 企業與其他自然人（如：職工）之間借貸關系的稅務處理
4、 無償借款的涉稅風險與考量要素
5、 企業對外借款出現損失的涉稅處理
（二） 企業“無償”關系的涉稅問題
1、企業接受/對外贈與的稅務處理
2、 企業將資產所有權無償劃轉的稅務處理
3、 企業將資產使用權無償提供的稅務處理
（四） 企業各項運營開支的涉稅考量要素
1、 職工薪酬和職工福利費的涉稅處理
2、 業務招待費和業務宣傳費的涉稅處理
3、 傭金的涉稅處理
4、 差旅費和會議費的涉稅處理
三、 企業利潤分配階段的涉稅合規與風險管理
（一） 股息分配的涉稅考量要素
1、 股息所得的納稅義務發生時間
2、 股息所得的扣繳義務發生時間
3、 企業未按約定比例分紅的涉稅處理
4、 企業支付股東固定股息的涉稅處理
（二） 股票股利分配的涉稅處理
（三） 實物股利分配的涉稅處理