確保業務順暢才是內部控制體系建設的首要目標

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課程大綱

第一節、透麻將看內控
一、內部控制定義
二、透麻將看本質
三、國際內控發展
四、中國內控發展

第二節、運行現狀剖析
一、內控運行現狀
二、內控現狀分析
三、內控運營保障
四、內控運營要點

第三節、內控基礎概念
一、企業基本分類
二、七大基本職能
三、三大業務循環
四、兩大管理核心
五、一大成功保障

第四節、內控體系設計
一、內控*對象
二、內控設計思路
三、內控組織保障
四、內控設計原則
五、內控設計精髓
六、內控建設內容
七、內控設計流程
八、內控評價流程

第五節、制度流程表據
一、制度
二、流程
三、表據

第六節、公司級管理制度
一、機構管理制度
二、公文管理制度
三、授權管理制度
四、預算管理制度
五、合同管理制度
六、員工管理手冊

第七節、業務級管理規定
一、日常管理規定
二、資產管理規定
三、采購與付款管理規定
四、生產管理規定
五、倉儲管理規定
六、銷售與收款管理規定

第八節、部門級管理辦法