高端客戶個人及企業稅務規劃

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課程大綱：
一、稅務的基礎知識及稅務籌劃整體觀念
1.稅務籌劃的含義、目的、原則
2.稅務籌劃與避稅、逃稅的區別
3.稅務籌劃的特點
目標
政府的態度
4稅務的種類
五大稅種
各大稅種的特點
稅務政策的變更
5代表性稅種的稅率
所得稅稅率介紹
增值稅率介紹
個人所得稅稅率介紹

二、工薪及境外所得稅務籌劃
——案例
1.工資發放：從東航飛行員返航事件說起
2.飛行員稅收分析
3.年終獎稅收優惠政策
4.從宗慶后補稅2億看境外所得
宗慶后事件簡介
宗慶后避稅幾種手段
宗慶后避稅失敗的原因
宗慶后成功避稅的方案選擇
5.個人所得稅多元化選擇
年終獎避稅
退休人員所得稅收政策
理財年金、企業年金、職業年金所得稅收政策
6.股票期權的節稅方案
股票期權稅收政策
節稅方案

三、增值稅節稅方案
1、增值稅籌劃方法
2、平衡稅率的計算–附案例分析
3、降低增值稅的節稅方案選擇
4、資產打包還是股權轉讓的節稅選擇方案
5、企業股權分紅及股權推出的節稅選擇方案

四、個人及企業股權轉讓稅務籌劃
1.從陳發樹避稅案看股權轉讓的節稅方案說起
附案例：陳發樹低價轉讓紫金礦業股權分析
2.股權轉讓個人所得稅政策
陳發樹案簡介
3.股權轉讓的節稅解決方案

五、財產轉讓稅務籌劃
1、從張大中財產轉讓交稅5.6億看財產轉讓節稅
2、張大中納稅事件介紹
3、財產轉讓稅收政策介紹
4、張大中與國美電器的換股避稅方案
5、居民股權轉讓的節稅方案
6、股權轉讓的所得稅方案及計算
7、債轉股（過橋資金）節稅操作技巧
8、借款損失轉為股權損失節稅操作技巧

六、民營老板股權投資節稅籌劃
案例深度分析：
1、民營老板的錢如何取出？如何避免公轉私、私轉公的稅務陷阱？
2、股權投資節稅方案，如何選擇退出路徑？
3、股權投資如何約定個人所得稅？
4、股權轉讓中間人傭金如何節稅？
5、用對公賬戶投資還是個人賬戶投資更能節稅？（案例分析）

七、個人理財、投資不動產稅務籌劃
1、投資不動產稅收政策
2、投資不動產節稅方案
3、住房轉讓稅收政策
4、贈與、繼承、離婚等房產稅收政策
5.個人理財的稅務籌劃-免稅的理財產品選擇原則；
6.保險、年金、基金、國債等金融理財產品對個人稅收的影響；
7金融財富的稅務籌劃方案
8股權財富的稅務籌劃方案
9藝術品投資的稅務籌劃方案
10奢侈品、豪車游輪的稅務籌劃方案

八、企業所得稅稅務籌劃
1、企業所得稅的籌劃方法及影響因素
2、外商企業的所得稅政策及再投資
3、組織形式籌劃法–以奶牛場為例
4、稅收優惠政策策劃法–幾種方案的選擇分析
稅商思維黑白大戰
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