內部控制與審計培訓

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【課程大綱】：
一、風險、內部控制與內部控制框架
1.1、風險、風險管理與內部控制
1.2、內部控制原理
行為控制的GONE理論
行為控制五要素
1.3、建立企業特色的內部控制框架
1.3.1、內部控制系統要素
1.3.2、企業內控的治理結構和三層防控體系
1.3.3、流程內控
內控目標和結構
落實流程責任制
內控的責任體系
1.3.4、財報內控
財報內控目的不是問責，而是持續改進報告質量
財報內控要從業務前端抓起，全過程控制。
1.4、業務層面的內部控制
1.4.1 內部控制是為了更有效的擴展張
1.4.2 內部控制的多維運作機制
1.4.3 財務風險防空與業務連續性管理
1.4.4 制度遵從性與不確定性控制
1.4.5 正確處理擴張與控制的矛盾
1.4.6 機會與風險兩手抓，兩手都要硬
1.4.7 建立端到端的業務流程的財務管控
1.4.8 建立健全責任中心的管控系統
1.5、加強計劃、預算、核算體系管控

二、內部審計新思維
2.1、內部審計概述
2.1.1、內部審計現狀分析
除害為主，興利為輔；
內部審計失敗案例分析
2.1.2、內部審計功能誤區
內部審計除了建立威懾例外，更重要的是創造價值。
2.1.3、內部審計功能解析
確認服務和咨詢服務
500強企業的審計服務案例
2.1.4、內部審計指導原則
內部審計必須遵循的八大原則
2.1.5、內部審計發展趨勢
從傳統審計向風險導向審計轉變
2.2、內部審計業務管理
2.2.1內部審計章程
2.2.2內部審計組織
2.2.3內審人員管理
2.2.4內審業務管理
2.2.5審計項目管理