財富管理視角下的企業主稅務規劃全景解析

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課程大綱：
基礎信息篇——中國稅收體系概述
1.中國與世界主流國家稅制差異
2.財富管理領域涉及的核心稅種的要素介紹（增值稅、企業所得稅、個人所得稅）
納稅義務人
課征對象
可抵免項目
可扣除項目
確認稅率

實務核心篇——中國稅制改革的脈絡及影響
1.稅制改革的核心脈絡
國家如何逐步增加直接稅的比重
稅制改革背景下企業的減稅降費路徑與空間
逐步增大的針對個人的直接稅的路徑預測（個人所得稅、房地產稅、遺產稅與贈與稅）
2.稅制改革的可靠依托
過往企業控制稅收成本的主要方式
稅務部門針對企業稅收的管理路徑（金稅三期系統的應用）
日趨完善的自然人稅收管理的基礎（法律基礎、組織保障、信息支持）
3.對企業及企業主的影響
當前企業面臨的*的稅收風險
新稅制背景下企業主未來的稅收風險
中小企業的稅收合規規劃（企業類型、優惠政策、賬務處理、外部環境）
自然人稅務規劃的主要路徑（傳統野蠻避稅與科學理性稅籌）

高頻實操篇——高凈值客戶財富管理常見稅務問題
1.股權交易涉稅全視角解讀
股權轉讓的基本原理
一般股權轉讓的涉稅要點（收入與成本的確定、扣繳義務人、納稅發生時間與地點）
股權轉讓的特殊情形考量（代持模式下的轉讓、間接轉讓、股權激勵涉稅問題）
股權轉讓的稅收規劃思路（股權退出模式、涉及特殊資產的股權轉讓）
2.新個稅法對跨境高凈值人士的重要影響
多部門協同共管和信用信息共享平臺
個人反避稅規則及影響
新個稅自行申報制度
全新的居民標準及“六年規則”對高凈值人士的影響

涉外稅務篇——*及其他主流移民國家的稅制介紹
1.*個人稅務解析及規劃
*個人收入所得稅解析
稅務居民
應稅收入申報
所得稅稅率
信息申報
稅表申報
FATCA影響
*贈與稅遺產稅解析
稅務居民
應稅資產
終身免稅額
稅率
稅務居民稅務處理
非稅務居民稅務處理
各州遺產稅與贈與稅
*資產架構和稅務規劃
2.各主流移民國家個人稅務解析及規劃
自然人居民身份規劃與經營實體（法人）居民身份規劃
常見移民國家居民納稅人的規定
加拿大
澳大利亞
中國香港
新加坡
居民身份沖突和協定中的協調原則
*性住所
重要利益中心
習慣性居住
國籍
高凈值人士全球資產配置的稅收分析
分析路徑
規劃路徑