業務合同納稅風險管理訓練

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課程大綱

一、合同控稅流程圖

二、各類合同訓練
訓練一、合同簽訂中不同項目分開列示的籌劃訓練
1、案例：“農產品初加工”產品與“農產品深加工”
2、案例：既銷售農機整機又銷售配件業務
3、案例：既銷售設備又負責安裝業務
4、案例：苗木采購及移栽工程合同
5、案例：廣告設計費用、發布費用與廣告制作費用
6、歸納：其他需要關注的分開列示的合同項目
訓練二、合同項目的分拆與征收方式的匹配
1、簡易計稅方式下合同簽訂
2、一般計稅方式下合同簽訂
3、同時兼有一般計稅項目及簡易計稅項目的考慮
訓練三、不改變業務實質的順序變通與分拆訓練
1、法人股東的股權轉讓籌劃
訓練四、跨期業務遲延納稅風險識別訓練
1、納稅義務發生時間的識別
2、降稅率期間的跨期合同納稅風險
3、案例：建筑企業施工跨期及降稅前后發票開具
4、案例：降稅率期間的農產品抵扣
5、歸納：降稅率的合同條款設計
訓練五、發票開具及合同匹配的納稅風險識別訓練
1、案例：建筑企業購置商砼合同
2、案例：多功能教室的設備安裝
3、案例：付款方與購貨方、開票方與供應方不一致
4、合同權利義務的轉讓
訓練六、房屋租賃合同的涉稅條款比對
1、案例：倉庫出租
2、案例：物業出租
3、案例：免租期及其他條款設計
訓練七、選擇不同供應商的成交價對比
1、所在行業稅率
2、一般納稅人供應商
3、小規模納稅人供應商
4、各種供應商價格比較
訓練八、個人贈予的籌劃
1、贈予房屋的籌劃
2、贈與特定資金的籌劃

三、訓練方法歸納
1、學員歸納、延伸，點評
2、提問答疑