最新稅務政策解讀稅收籌劃及風險管控

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【課程大綱】
一、最新稅收優惠政策解讀
（一）最新稅收優惠政策解讀
1、增值稅納稅人身份的優惠政策
2、支持疫情防控增值稅免稅的延期
3、小型微利企業所得稅延緩繳納
4、電影等行業稅費支持政策
5、社保與人力資源優惠及金融扶持
（二）最新稅收優惠政策解讀
1、個稅預扣預繳方法改變
2、《財政票據管理辦法》修改決定開始實施
1）增加財政電子票據管理內容
2）取消非稅收入專用票據和定額票據
3）明確財政票據的統一管理，統一的式樣
4）深化“放管服”改革，領用證、領用票據提供便利
5）根據監察法的有關規定，進一步完善了法律責任條款
3、對購置的新能源汽車免征車輛購置稅
4、《涉稅專業服務機構信用積分指標體系及積分規則》修訂
5、廣告費和業務宣傳費支出稅前扣除政策延至2025年12月31日
6、小規模納稅人增值稅1%政策延期
7、地方稅收優惠政策延期
①稅收返還扶持：
②稅收核定優惠政策：

二、新老政策貫通，選擇好與企業最適配的稅收優惠政策
1、可選用的政策優惠羅列與篩選
2、稅收政策的*與相對籌劃
3、綜合考量全稅種全方位測算
4、三大稅種綜合案例解析
5、與上下游的議價能力及籌劃空間限制

三、金三時期的稅務籌劃如何規避稅務風險
1、不要從發票上亂做文章，
2、不是單純為了減少稅款為目的
3、正確恰當的利用稅收優惠政策來納稅籌劃

四、稅收風險的觀念認識及籌劃基礎性問題
1、納稅籌劃不能僅僅依靠財務部門
2、企業納稅籌劃人員應具備的素質
3、業財稅融合基礎上的稅務籌劃
4、稅醫思維–合同控稅，掃清稅務地雷
5、提高稅收知識培訓頻次-業、財、法、稅通盤串聯

五、稅收籌劃的具體思路
1、根據不同稅種的特點，采用的籌劃方法；
2、針對不同的稅收要素，運用不同的籌劃技術；
3、全面考慮經濟活動不同方案的稅負差異進行巧妙安排；
4、針對國內外不同地域稅負差別籌劃
5、稅法規定的納稅義務發生時間籌劃

六、稅收籌劃方法和新思維策劃實務
1、巧簽合同控稅，稅負率及風險對比（案例解析）
2、“三流一致”與虛開發票（案例解析）
3、合同簽訂中不同項目分拆（案例解析）
4、合同項目的分拆與征收方式的匹配（案例解析）
5、不改變業務實質的順序變通（案例解析）
6、跨期業務遲延納稅風險識別（罰款及滯納金代價測算）
7、房屋租賃合同的涉稅條款比對（案例解析）