企業稅務籌劃及稅務風險管理

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【課程大綱】
一、集團公司稅務管理的主要風險及任務
1、稅務風險管理的現狀及問題
1）大數據稅務風險管理的認知不足
2）人為操縱利潤
3）稅收規劃不當
4）辦稅人員素質不高
5）企業納稅意識淡薄
2、稅務風險管理的主要任務
1）稅務政策及法規研究，
2）及時學習、收集稅收法規，用足稅收優惠
3）建立稅務風險管理規章制度
4）研究會計、稅務制度的差異，熟悉調整方法
5）做好稅務籌劃，降低運營成本，支持經營決策

二、公司稅務風險管理的措施制度
1、稅務管理組織分工
2、稅務登記、稅務核算及納稅申報
3、稅務報告及檔案管理
4、財產損失申報和所得稅匯算
5、稅務審計及稅務稽查
6、稅務籌劃
7、稅務管理的獎懲辦法

三、集團公司稅務管理的基本原則
1、貫徹執行國家稅收法規和財務規章制度
2、正確處理國家、企業及職工之間的利益關系
3、遵守國家稅務政策，打造公司誠信納稅形象
4、維護集團公司的整體利益，協調好公司與稅務部門的關系

四、大數據時代企業進行稅務風險管理的內容
1、建立企業稅務信息管理系統
1）納稅信息管理
2）發票管理
3）涉稅風險管理
4）涉稅統計分析管理
5）涉稅知識管理
2、基于業務及財務數據基礎上的稅務分析
1）了解業務—業務實質、流程及結果
2）掌握財務—財務數據各口徑如何對接
3）熟知稅務—稅收法規及相關優惠
（1）全稅種風險分析
（2）全流程風險分析
（3）全級次風險分析
3、實現稅務合理合規遵從的稅務風險管理
1）稅務數據自動采集
2）申報數據自動規則校驗
3）全稅種申報數據自動報送
4）多維度數據指標統計
5）稅務籌劃及風險管理

五、稅務風險防范和控制措施
1、提素質——提高企業涉稅人員業務素質
2、定規程——制定稅務風險防范控制規程
3、控重點——重大事項關鍵風險重點監控
4、常體檢——定期進行涉稅業務健康檢查
5、慎籌劃——進行稅務籌劃注意風險控制

六、高端籌劃必須的準備工作
1、整合宏觀和行業統計數據
1）中國宏觀數據
2）全球宏觀數據
3）行業經濟數據
4）宏觀預測數據
5）全球經濟日歷

七、企業稅收籌劃的主要途徑
1、靈活運用稅收政策、降低企業的稅收成本（案例）
2、合理選擇納稅人身份 （案例）
3、充分利用稅務籌劃技術（多個案例列舉）
4、加強稅務籌劃風險管理
5、加強財務人員培訓 聘用稅務顧問

八、集稅務籌劃與風險防控于一身的應對策略
1、企業賬務處理與合同相匹配
2、依法賬務處理，規避納稅風險
3、納稅自查，排查賬務中的納稅盲點
4、交易中又需重點關注那些內容
5、交易后跟蹤及相關外部證據取得