企業財務戰略與全面預算管理

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課程大綱
一、預算管理作用及流程
1、預算是什么？為什么要做預算？
討論：預算的雙向溝通——向上級領導溝通及向下管理的工具
2、收入上升卻沒有帶來利潤的上升
3、企業賺錢但不一定有錢
案例：提高銷售收入的營銷策略與盈利影響分析
4、企業庫存效率提升對公司現金流的影響
5、如何避免企業資金流風險
6、預算管理的五大誤區
7、預算管理的特點
8、預算的作用
9、預算與戰略的匹配
10、 預算管理的12個步驟
11、 預算啟動的內容：時間、程序、組織、步驟、原則、制度

二、企業全面預算管理模擬演練
1、經營過程遇到哪些問題
2、為什么會出現虧損
3、為什么會出現資金斷裂
4、如何制訂企業經營目標
5、為企業經營目標制訂了哪些策略
6、經營策略是否可行，資源能否支撐
7、如何通過預算幫助企業經營目標的實現

三、預算具體編制方法和技巧
1、全面預算依據的四個導向
2、企業戰略目標及年度目標的確定
3、各部門年度目標制定的要點分析
1) 如何確定預算目標——現場確定各團隊目標
2) 預算松馳的原因分析與對策
3) 預算在執行中如何解決“見好就收”及“破罐子破摔”的問題
4) 制定三級遞進目標，打造企業永動機
4、如何避免“四拍預算”
5、全面預算的核心——年度經營計劃
6、現場制定年度計劃的編制及評估
7、預算編制方法——預算編制的六大方法
8、企業預算編制的三種模式
9、具體預算編制實例演示

四、預算監控體系及績效管理體系
1、預算執行中存在的問題
2、預算審批機制與程序
3、預算執行與監控
4、預算反饋差異分析報告的程序
5、預算分析目的及分析報告的內容
6、預算調整的程序及調整方式
7、全面預算的考核指標框架
8、現代企業經濟管理指標在企業中的運用
9、現代企業管理考核指標分析

五、2023年度目標及經營計劃制定（現場實施）
1、現場制定公司及各部門2023目標
2、如何使用激勵措施推動年度目標的實現
3、分析目標完成的障礙及制定懲罰措施
4、擬出實現目標的關鍵策略
5、各部門制訂行動方案