汽車經銷商經營過程中常見內控盲點

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【課程大綱】
引言：舞弊案例引發的思考？
一、風險控制與舞弊理論概述
1、內部控制概述
2、舞弊三角理論
3、建立內部控制遵循的五大原則
4、內部控制五大要素
-控制環境要素解讀及其應用
-風險評估要素解讀及其應用
-控制活動要素解讀及其應用
-信息與溝通要素解讀及其應用
-監督要素解讀及其應用
5、企業內部控制框架
思考：防范舞弊最有效的手段是什么？

二、汽車經銷商常見內控問題解析
1、銷售環節常見內控問題及關鍵控制點
-銷售環節常見內控問題案例分析
-銷售環節關鍵控制點
2、售后環節常見內控問題及關鍵控制點
-售后環節常見內控問題案例分析
-售后環節關鍵控制點
3、財務環節常見內控問題及關鍵控制點
-財務環節常見內控問題案例分析
-財務環節關鍵控制點
4、汽車銷售服務企業八大風險控制
思考：在銷售、售后及財務環節有哪些事項或崗位設置應該做到不相容職務分離？

三、從財務數據中識別內控風險
1、財務數據預警信號
2、通過財務數據識別內控風險案例解析

四、汽車經銷商內控工具分享
1、售前內控工具分享
2、售后內控工具分享

五、內控頭腦風暴