中小企業稅務規劃制定與落地

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【課程大綱】
一、新常態下的宏觀稅收監管背后的秘密是什么？
1、國家宏觀政策改革帶來的稅務風險
-我過的稅務監管政策的變革的趨勢
-金稅系統的演變過程及企業的稅務監控點
-稅收違法責任與稅務風險調查
2、新稅務征管環境下企業的稅務戰略
企業在平衡稅務風險可選擇的：激進戰略、保守戰略、中間戰略

二、企業常見的稅務風險問題及處理
1、企業收入的確認按開票時間的問題
2、公私不分的問題
3、涉嫌虛開增值稅專用發票的問題
4、不合格發票列支問題
5、虛增成本、費用問題
6、內外兩套帳問題
7、不按標準扣繳個稅問題
8、賬外資產問題
9、內部資金往來金額過大、混亂問題
10、稅務政策不熟悉導致多交稅、少交稅問題
11、財務不審核合同問題

三、稅務稽查如何應對？企業如何自我評估稅務風險？
1、稅務稽查的案件6大來源和5種手段
2、企業納稅納稅評估自測表

四、新常態下企業如何進行稅務規劃？
1、企業需要稅務規劃么？
-稅務規劃的實質是什么？
-何時是稅務規劃的時間點？
-什么是稅務規劃系統？
2、公司設計環節怎樣規劃？
-股東性質規劃
-出資形式的規劃
-公司設立時間的規劃
-重組設立的規劃
-公司性質的規劃
3、如何給企業設計一套適合的股權架構？
-自然人直接持股架構及納稅籌劃
-合伙企業間接持股架構及納稅籌劃
-有限公司間接持股架構及納稅籌劃
-混合股權架構及納稅籌劃
-自然人直接持股架構的民營企業，存在的12個問題！
-分股不分權的7種方法
-搭建股權架構設計的基本流程？
-為何占股67%具有完全控制權？
案例：海底撈、真功夫等
案例：綠地集團、紅星美凱龍、公牛集團、螞蟻金服等股權設計案例
3、公司采購環節怎樣規劃？
-供應商選擇與交易對象的規劃
-重塑供應鏈的規劃
案例：蘋果公司及沃爾瑪公司的稅負對比
蘋果公司怎樣依據業務模式節稅布局？
4、公司銷售環節怎樣規劃？
-銷售政策的規劃
-分劈技術的應用規劃
-銷售交易方式的選擇
案例：中特
5、公司經營環節怎樣規劃？
-經營方式的選擇與規劃
-經營過程成本、費用規劃
案例：某度假村等

五、新常態稅收優惠政策帶來了哪些節稅機會與挑戰？
1、宏觀的新常態的稅務優惠
-企業所得稅的優惠政策的案例及應用
-增值稅的稅收優惠政策的案例及應用
-個人所得稅稅收優惠政策的案例及應用
2、稅務優惠政策的應用案例

六、如何解決企業日常的財稅痛點及籌劃？
1、分紅的個人所得稅問題
2、買車是買在老板名下還是公司名下問題
3、自然人股權轉讓個稅問題
4、老板從賬戶拿大錢的六種路徑
5、企業之間借款的稅負籌劃路徑
6、企業法人股權轉讓企業所得稅的籌劃
7、變廢為寶、巧用損失，實現納稅籌劃
8、企業所得稅納稅籌劃路徑
9、股東個人從企業借款的解決路徑
10、無形資產在納稅籌劃上的節稅效果如何展現？
11、房產稅籌劃的路徑分析