應收賬款催收實戰培訓

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課程大綱：
1 應收賬款為何會產生？
1.1 銷售與回款兩難問題的癥結
1.2 經銷商不回款的5大原因
1.3 供貨方收不回款的6大原因
1.4 對應收賬款的4種態度
2 銷售信用管理是預防應收賬款發生的有效方法
2.1 預防貨款風險的5種方法
2.2 客戶信用管理的兩大核心領域
2.3 信用銷售管理的基本流程與方法
2.4 全程信用管理措施輪盤
3 應收賬款管理
3.1 關鍵業務環節控制
3.2 銷售分類帳管理示意圖
3.3 做好回款的5項工作
3.4 應收賬款管理和追收程序
4 欠款現象分析
4.1 欠款分析技術
4.2 債務分析計算過程
4.3 客戶付款的四種類型
4.4 客戶拖欠的理由和信號舉例
5 應收賬款的分類催收
5.1 應收帳款跟蹤管理時間圖
5.2 如何對待客戶的延期付款請求
5.3 正常賬期的欠款跟蹤方法
5.4 非正常賬期的欠款跟蹤方法
6 如何催收應收帳款
6.1 催收帳款的一般程序
6.2 催收帳款的4大策略
6.3 催收帳款的7種方法
6.4 催收帳款的5種輔助方法
7 催款中4種狀況應對
7.1 催款時的4種應對要領和技巧
7.2 應對難纏客戶的3種方法
7.3 預防中斷時效的3種方法
7.4 受讓債權時的5個注意事項
7.5 私下和解過程中應該4個注意的事項
8 催款的10種技巧
8.1 理直氣壯
8.2 額小為妙
8.3 條件明確
8.4 事前催收
8.5 提早上門
8.6 直切主題
8.7 耐心守候
8.8 以牙還牙
8.9 纏 纏 纏
8.10 功成速退
8.11 情境模擬：誰更難纏