企業所得稅稅收籌劃及風險管理

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《課程大綱》
一、企業所得稅稅務風險管理
1.1企業面臨的稅務環境、納稅狀況及稅制改革
1.2企業如何做好稅務風險管理
1.2.1企業所得稅稅務風險分析：多繳稅和少繳稅
1.2.2企業稅務事前、事中、事后管理與控制
1.2.3企業經營與財務稅務的協調

二、企業稅收籌劃概念
2.1【案例】：魏文王問扁鵲
2.2稅收籌劃的興起
案例分析：20世紀30年代湯姆林爵士“稅務局長訴溫斯特大公”
2.3.稅收籌劃的狹義理解：建立防火墻
2.4.稅收籌劃的廣義理解：建立陽光節稅工程
2.5.稅收籌劃的動因
討論：為什么說稅務籌劃是降低企業稅負的好方式？
2.6.企業稅務的三個層級：黑白灰
2.7.合理避稅≠逃稅、漏稅、偷稅
2.7.1稅收籌劃與偷稅的區別
2.7.2稅收籌劃與避稅的區別

三、稅收籌劃的原理
3.1合同與協議的關系
3.2會計與稅務的關系
3.3稅收籌劃的基本原理
3.4稅收籌劃的事前、事中、事后方式
3.5稅收籌劃人員具備的能力

四、企業所得稅稅務籌劃方案舉例
4.1投資基金巧利用
4.2專項科研撥款是否計入不征稅收入有竅門。
4.3虧損公司成香餑餑。
4.4法人股東轉讓股份的不同神操作。
4.5專利技術巧利用。
4.6高新企業好處多。
4.7一個培訓公司的神操作。
4.8殘疾員工的好政策。
4.9全資控股母子公司直接劃轉股權。
4.10優選投資企業類型。
4.11利用國家支持農業發展政策。
4.12從一個案例看資本思維

五、銷售傭金、銷售提成的稅務風險及籌劃方案
5.1銷售傭金、銷售提成的稅務風險
5.1.1大賬小賬齊上陣。
5.1.2替代發票風險大。
【案例】：2000萬加油費的故事
5.2銷售傭金、銷售提成的稅務籌劃
5.2.1新個稅過渡期巧利用年終獎。
5.2.2從雇傭關系到承包關系。
【案例】：《哪吒》原型設計師的案例