企業內部控制基本規范及應用指引講解

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課程大綱
模塊一：企業內部控制基本規范
第一章 企業內部控制基本規范
（一）我國內部控制規范體系的框架
（二）內部控制的概念和目標
（三）內部控制的基本原則
（四）內部控制五要素
（五）內部控制局限性

模塊二：企業內部控制應用指引
第二章 組織架構
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第三章 發展戰略
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第四章 人力資源
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第五章 社會責任
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第六章 企業文化
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第七章 資金活動
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第八章 采購業務
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第九章 資產管理
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十章 銷售業務
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十一章 研究與開發
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十二章 工程項目
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十三章 擔保業務
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十四章 業務外包
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十五章 財務報告
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十六章 全面預算
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十七章 合同管理
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十八章 內部信息傳遞
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀
第十九章 信息系
第一節 概述
第二節 關注風險點
第三節 主要控制措施
第四節 相關案例解讀