提升企業稅收安全的有效戰略及實戰案例

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課程提綱：
第一部分 企業稅收安全的基本理論
一、企業稅收安全的內涵
（一）什么是企業稅收安全
（二）企業稅收安全的表現形式
（三）企業稅收安全與企業稅務風險的邏輯關系
（四）企業稅收安全的衡量指標
二、稅收安全是企業的核心競爭力
（一）企業核心競爭力的衡量指標
（二）稅收安全是衡量企業核心競爭力的重要指標
三、企業稅收安全的制約因素
（一）企業涉稅制度
1、良好的涉稅制度是企業控制稅負的重要因素
2、企業涉稅風險最終都可以歸因于制度問題
（二）信息傳遞與溝通不暢
1、企業內部各職能部門間信息傳遞與溝通不暢
2、企業與稅務主管部門溝通不暢
（三）稅務管理
（四）公司治理結構
（五）稅收政策運用不當

第二部分 企業稅收安全戰略一：注重公司財務稅務與法務的匹配性
一、《公司法》和《物權法》的相關規定與企業財務稅務相匹配
（一）公司設立的相關法務與財務稅務相匹配
（二）公司分立、合并的相關法務與財務稅務相匹配
（三）公司股權轉讓的相關法務與財務稅務相匹配
（四）公司注銷的相關法務與財務稅務相匹配
（五）公司債務重組的相關法務與財務稅務相匹配
（六）公司利潤分配的相關法務與財務稅務相匹配
（七）投資者撤資的相關法務與財務稅務相匹配
（八）投資者以非貨幣性資產投資的相關法務與財務稅務相匹配
（九）不動產和無形資產登記的相關法務與財務稅務相匹配
（十）車庫和停車位產權歸屬的相關法務與財務稅務相匹配
二、《勞動合同法》與《勞務派遣暫行規定》的相關規定與企業稅務相匹配
（一）禁業限制條款的相關法務與財務稅務相匹配
（二）企業對員工辭退補償的相關法務與財務稅務相匹配
（三）企業解聘勞動者支付一次性補償金的相關法務與財務稅務相匹配
（三）職工和兼職人員認定的相關法務與財務稅務相匹配
（四）勞務派遣人員的相關法務與財務稅務相
三、《合同法》與《民法通則》的相關規定與企業稅務相匹配
（一）合同、協議和視同合同性質憑證與企業印花稅處理相匹配
（二）付款方式條款的相關法務與企業財務稅務相匹配
（三）違約金和賠償金條款的相關法務與企業財務稅務相匹配
（四）價外費用條款的相關法務與企業財務稅務相匹配
（五）代收費用條款的相關法務與企業財務稅務相匹配
（六）聯營合同中利益分配條款的相關法務與企業財務稅務相匹配
（七）合同中包稅條款的相關法務與企業財務稅務相匹配
合同中對賭協議條款的相關法務與企業財務稅務相匹配

第三部分 企業稅收安全戰略二：構筑涉稅風險“防火墻”的企業內控制度
一、控制涉稅風險的“3種”企業財務制度設計
（一）控制涉稅風險的企業借款制度設計
1、借款的相關涉稅法律依據
2、借款制度的設計要點
3、控制涉稅風險的企業借款制度設計案例
（二）控制涉稅風險的企業費用包干制度設計
1、企業費用包干的相關涉稅法律依據
2、企業費用包干制度的設計要點
3、控制涉稅風險的費用包干制度設計案例
（三）控制涉稅風險的往來款核算制度設計
1、企業往來款核算的相關涉稅法律依據
2、企業往來款核算制度的設計要點
3、控制涉稅風險的企業往來款核算制度設計案例
二、控制涉稅風險的“6種”企業經營管理制度設計
（一）控制涉稅風險的企業票據管理制度設計
1、企業涉稅票據的相關涉稅法律依據
2、企業票據管理制度的設計要點
3、控制涉稅風險的企業票據管理制度設計案例
（二）控制涉稅風險的企業促銷制度設計
1、企業促銷活動的相關涉稅法律依據
2、企業促銷制度的設計要點
3、控制涉稅風險的企業促銷制度設計案例
（三）控制涉稅風險的企業采購制度設計
1、企業采購活動的相關涉稅法律依據
2、企業采購制度的設計要點
3、控制涉稅風險的企業采購制度設計案例
（四）控制涉稅風險的關聯交易制度設計
1、企業關聯交易活動的相關涉稅法律依據
2、企業關聯交易制度的設計要點
3、控制涉稅風險的企業關聯交易制度設計案例
（五）控制涉稅風險的企業薪酬福利制度設計
1、企業薪酬福利的相關涉稅法律依據
2、企業薪酬福利制度的設計要點
3、控制涉稅風險的企業薪酬福利制度設計案例
（六）控制涉稅風險的合同管理制度設計
1、企業合同管理的相關涉稅法律依據
2、企業合同管理制度的設計要點
控制涉稅風險的企業合同管理制度設計案例

第四部分 企業稅收安全戰略三：構建企業稅務管理體系
一、企業稅務管理的兩大關鍵點
（一）企業稅務管理從合同簽訂入手
（二）企業稅務管理從老板決策入手
二、企業稅務管理體系構建
（一）建立與稅務管理相匹配的公司治理結構
（二）建立各職能部門的信息溝通機制
（三）建立與稅務主管機關的人脈關系
（四）聘請稅務顧問