如何讓全面預算管理更落地

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【課程大綱】
PART1 （財務人員與管理人員）
第一單元：如何理解全面預算管理的重要性？
■ GKN集團全面預算帶來的啟示
1、如何理解全面預算管理
2、新經濟常態下全面預算的重要作用（全員奔跑的必要條件）
3、全面預算管理組織架構及責任劃分
4、全面預算的本質（到底什么是預算）
5、預算在管理控制系統中地位
6、預算不等于表格加數據

第二單元：如何理解全面預算運作邏輯“五步法”？
1、全面預算數據的“來龍去脈絡”？
2、全面預算管理常用的方法（定期預算、滾動預算、增量預算、零基預算、固定預算、彈性預算、作業基礎預算、超越預算）
3、預算編制“五步法”具體內容
4、戰略-年度戰略及經營導向
5、目標-預算目標及其分解
6、計劃-年經營計劃
7、計劃和預算的關系
8、如何寫年度計劃
9、年度計劃的起點及實現的路徑

第三單元：成本、費用預算的“四大關鍵”？
1、分類預算
2、依據明確
3、目標導向
4、政策控制

第四單元：全面預算編制、執行、和調整中要注意的問題？
1、預算編制的“七個原則”
2、全面預算“四會”的重要性
3、全面預算“管理與控制”“五個原則”
4、預算調整的基本規律，糾錯和調整要注意的問題

PART2 （財務人員）
第一單元：如何理解預算編制基礎工作？
1、預算編制的本質
2、預算編制的流程
3、預算前的準備，預算的配套措施
4、預算編制的會計科目說明
5、預算的“法令”
6、預算的啟動會和預算質詢會的作用

第二單元：預算編制的情景分析？
1 、什么是情景分析
2、銷售預測與情景分析
3、成本性態與情景分析
4、情景分析在預算中的應用

第三單元：全面預算編制“準確性”的方法？
1、全面預算編制第一步找到業務瓶頸：是銷售收入？還是產能？
2、銷售收入為起點的預算多維度驗證預算準確的方法
3、以利潤表為基礎的常規預算辦法
4、管理會計【有效產出】驗證辦法
5、【本量利】的預測方法