企業稅務籌劃與風險防范

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【課程大綱】
引言：稅務籌劃的轉型之路
案例：私卡收款被處罰說明原始的踩踏紅線的籌劃方法已經沒有出路
案例：偷稅被處罰，沒有時間限制的幽靈

Part1 稅務籌劃
一、企業稅務籌劃的兩大類型
1、正確理解稅務籌劃內涵
2、企業稅務籌劃有哪些類型
3、利用組織結構進行稅務籌劃的四種形式
實操案例：A公司利用組織結構進行籌劃降稅50%
4、利用業務模式進行稅務籌劃的方式
案例：租賃設備轉化形式降低稅率
5、做好稅務籌劃需要具備八項要素
案例：A公司稅務籌劃方案失敗的原因
討論：財務在稅務籌劃過程中可能遇到哪些困難
二、如何利用不同組織結構進行稅務籌劃？
1、籌劃過程中如何選擇不同企業類型
2、選擇不同企業類型降低稅負的三種策略
實操案例：利用持股平臺對高收入人群進行稅務籌劃
3、利用不同行業稅率差異設立公司
4、利用不同地區稅收差異設立子公司
案例：谷歌、微軟、蘋果等國際巨頭避稅方案
案例：國內企業海外上市的稅務架構設計
案例：不恰當地利用海外稅收架構逃稅被查
5、利用地方政策進行稅務籌劃
實操案例：A公司利用產業園政策每年節稅七百萬
6、利用組織結構進行稅務籌劃需要掌握的四大步驟
三、并購重組過程中的稅務籌劃
1、并購重組稅務籌劃框架
案例：A公司利用一般性稅務籌劃節稅效果
案例：A公司利用特殊性稅務籌劃節稅效果
2、利用并購進行稅務籌劃的四個步驟
思考：在并購中，是不是特殊性稅務籌劃比一般性稅務籌劃更好
3、公司分立過程中的稅務籌劃
案例：A公司利用分立轉讓不動產節約大量稅金
4、利用公司分立進行不動產稅務籌劃的四個步驟
5、什么樣的股權轉讓方式稅負*
案例：股權轉讓的四種方式節稅效果比較
4、股權轉讓稅務籌劃的四個步驟
四、利用業務模式進行稅務籌劃
1、利用合同簽訂進行稅務籌劃
2、辦公樓租賃籌劃技巧
案例：辦公樓租賃方式節稅效果比較
3、利用業務模式進行稅務籌劃需要掌握的四個步驟
思考：稅負高低是否是促銷方案的*因素（促銷的五種方案比較）

Part2 稅務風險防范
一、如何化解公司稅務風險
1、引發稅務關注的六大現象
案例：股權轉讓不合法被查，補交所得稅一千二百萬元
案例：股權轉讓手續不健全，按市價轉讓依然被稅務局處罰
2、企業存在的二十六項稅務風險
3、化解兩套賬稅務風險的方法
4、化解存貨賬實不符稅務風險的方法
5、化解其他應收款稅務風險的方法
案例：借款年末未歸還，補交稅款數百萬元
6、化解其他應付款稅務風險的方法
案例：企業間借款，虧損企業仍然需要繳納企業所得稅
7、稅務風險防范的六大措施
二、虛開票或偷稅被查后風險如何應對
1、虛開增值稅發票面臨的法律后果
2、虛開普通發票面臨的法律后果
案例：企業注銷后通過其他公司開票被查，三人被判刑
3、偷稅面臨的經濟和法律后果
4、企業被認定為虛開或偷稅后的處理方法
案例：虛開增值稅發票被查后積極認罪認罰被免于刑事處罰
案例：虛開增值稅發票被最高院判定無罪
5、被稅務稽查后的風險應對措施
課程總結