基于戰略的全面預算管理

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課程大綱：
1：從戰略到目標設定 >>
【課前預習】
1、《SP及BP與全面預算間的關聯》
2、《預算管理常見誤區》
3、《任總在合同在代表處審結研討會上的講話》

第一部分：預算是數字游戲嗎？正確認識經營
通過學習標桿企業發展歷程，理解預算管理范圍，就經營責任達成共識。
1、華為成長的啟迪
2、全面預算的定位
3、保障預算落地的組織體系

第二部分：目標如何設定？戰略落地量化
企業經營成功需要在戰略指引下前進，才能做到“方向大致正確”。預算全面集成人、財、事各個領域，支撐戰略落地，通過自上而下的經營指引和自下而上的項目支撐，合理設定經營目標。
1、從戰略到執行（DSTE）整體框架及BLM模型
【訓戰1】基于BLM模型，設計如何實現未來3年目標？
2、戰略解碼之華為財務經營政策
3、理解全面預算框架及關鍵預算假設
4、全面預算管理組織及流程：計劃、預算、預測及人、財、事集成管理
5、自上而下的預算指引：機會、增長、投入、回報、效率、風險
6、自下而上的明細維度預算收斂
7、預算起點：看行業、看客戶、看對手、看自己
【訓戰2】規未來所在事業部收入增長如何規劃？
8、預算過程其實是業務規劃過程
9、利用基線管控預算PK
10、年度預算與經營目標關系

Day 2：經營過程管理 >>
第三部分：部門如何定位？激發組織活力
合理設定經營主體責任中心定位和組織權力，牽引經營主體關注價值創造，實現公司的經營目標。
1、經營機制說到底是利益驅動機制：激發組織活力，牽引價值創造
2、華為責任中心分類及研發組織定位
3、華為管控體系：一線與總部的定位及決策權分配
4、利潤中心組織績效考核指標設計：協同、平衡、獨特價值
【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標演進
【訓戰3】事業部及下層組織責任中心定位和績效指標建議！
5、責任中心管理決策需求下多維度的管理核算方案：核算權是*的指揮權
【分享】“力出一孔、利出一孔”的“擰麻花”管理核算方案

第四部分：過程如何管控？“三駕馬車”保障經營
預算目標實現依賴月復一月的循環改進，彈性授予、“一報一會”和滾動預測是保障預算目標達成的三駕馬車。
1、季度預算彈性授予
2、經營管理之“一報一會”
3、經營管理賽馬機制和管控措施
【分享】會計政策制度如何影響業務行為？
4、經營滾動預測：預算目標的過程預警
5、結果應用：年度績效評價
6、經營基線的建立，循環改進PDCA
【分享】全面預算組織“五步法”案例總結