匯算清繳新政解析與合理降稅策略應用

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【課程大綱】
一、2018減稅降費政策新舉措及所得稅匯算清繳的背景
（一）優化稅收營商環境精準解決納稅痛堵難
（二）提升企業納稅信用等級優享更多優惠政策
（三）降低稅率讓企業添活力
（四）減少稅基助企業自信前行
（五）國地稅合并后首次匯算清繳更具特色
（六）功能強大的稅務機關大數據監管對匯算提出更高要求
（七）企業稅務管理轉型升級迫在眉睫
二、匯算清繳規劃運用的原則和方法
（一）匯算清繳規劃運用的原則
（二）匯算清繳規劃運用的新方法
（三）針對2018年匯算清繳大變中稅網應對課程預案
三、2018年匯算清繳環境稅務新政及規劃運用
（一）稅務管理流程及規劃運用
1、稅務機關工作流程及內容變化對企業的影響及應對
2、明確跨區域涉稅事項報驗管理相關規定及規劃運用
（二）提升企業納稅信用等級的作用及規劃運用
1、企業納稅信用等級對企業老總和財務總監有何影響？
2、2018年納稅信用評價體系變化對企業有何影響？
（三）“放管服”優化稅收營商環境的征管體制改革對企業影響
（四）四部委打擊虛開發票、騙取退稅違法犯罪的專項行動對2018年匯算清繳的預期影響
四、2018年增值稅新政對匯算清繳分析及規劃運用
（一）稅率降低的喜大普奔政策對匯算清繳的影響分析
（二）一般納稅人轉為小規模納稅人的利好分析
（三）享受增值稅留抵稅額退稅的操作及對匯算清繳的影響
（四）混合和兼營行為模糊問題明確后的籌劃
五、2018年企業所得稅新政分析及規劃運用
（一）老問題 新完善，減稅利用重在變化
1、企業所得稅前扣除憑證新規定，白條入賬如何能夠稅前扣除？您知道哪些是有效扣除憑證嗎？如何完善日常管理？
2、企業研發費用加計扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企業擴大至所有企業如何擴圍？委托境外研發的支出可以加計扣除了，如何具體操作？
（二）同稅率 減稅基，減稅利用重在納稅額
1、企業500萬以下固定資產可以一次折舊扣除如何運用？會計上如何處理？加速折舊的政策是真正的稅收優惠嗎？享受加速折舊政策的稅會差異如何調整？
2、哪些企業的虧損可以彌補年限又5年延長10年？
3、公益性捐贈“一次捐贈可以扣4個年度“如何運用？結轉以后年度扣除的公益性捐贈實務操作如何處理？
4、企業職工教育經費稅前扣除新標準？如何更好的利用？
5、“兩免三減半“企業所得稅優惠的新規定您知道如何享受嗎？
（三）不申報 不備案，便民重在自己做主
1、企業發生資產損失不需要再上報資料您知道如何應對風險嗎？
2、企業所得稅的“69”項稅優惠是否享受企業可以自己說了算？
3、企業所得稅預繳申報表便民體現在哪些方面？新變化需要注意哪些方面？這些變化預示著哪些問題？
4.小型微利企業所得稅優惠政策范圍及征管處理
（四）調境外 減稅負，目的重在走出去請進來
1、境外所得稅收抵免政策對于鼓勵企業“走出去”起到了積極作用
2、符合條件的境外投資者以分配利潤直接投資暫不征收預提所得稅，鼓勵境外投資者持續擴大在華投資。
六、其他各稅新政對匯算清繳分析及規劃運用
消費稅、車輛購置稅、車船稅、印花稅等
七、2019年納稅管理新思維
（一) 利用稅務新政，打磨企業財稅管理新模式
1、企業合同管控注意事項
2、企業稅務內控注意事項
3、企業資金管理注意事項
4、企業管理會計與稅務管理對接
（二）稅收征收管理趨勢分析
（三）財稅信息化管理探究
（四）企業涉稅高風險事項統籌規劃
（五）重大稅務政策轉型統籌規劃