企業稅收籌劃及具體業務籌劃解析

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課程大綱
第一部分 夯實企業稅收籌劃基礎
一、企業稅收風險根源
1、六大要素缺失——你的公司缺幾個
2、六種管理方式——你的公司是哪種
3、六大風險根源——你的公司存隱患
4、綜合與分類相結合的個人所得稅制度改革對企業稅收管理的影響
二、構建稅收籌劃業務管理基礎
1、組織風險防范（稅收籌劃由誰做）
（1）企業業務流程與企業財務管理、稅收管理的關系
（2）企業稅收管理架構設置
（3）稅收風險管理人員的職責范圍及工作方式
2、提高企業稅收管理能力
（1）稅收政策歸集方法
（2）稅收政策理解方法
（3）稅收政策運用方法

第二部分 企業稅收籌劃技巧
1、稅收籌劃的精髓
2、構建企業稅收籌劃三大基礎
3、稅收籌劃基本步驟與流程
4、納稅籌劃的八大思路及案例（最實用的稅收籌劃方法）
——如何在業務管理中讓稅收籌劃變得簡單、可操作

第三部分 企業常見事項及新政策的應用及籌劃
1、業務招待費的處理技巧
2、視同銷售業務的財務處理與稅務處理的區別及籌劃
3、各類購物卡業務處理技巧
4、稽查時與偷稅業務相關的未入賬增值稅進項發票的處理方法
5、各類贈品的各稅種業務的處理方法
6、客戶消費贈券業務的稅務處理方法
7、銷售折扣與折讓及平銷返利業務的處理
8、增值稅、營業稅、企業所得稅、土地增值稅中關于發票的新規定
9、購銷合同與發票管理的實務
10、總分機構移送貨物的稅務處理技巧
11、與房產稅、土地使用稅相關的十五個問題解析
12、與借款業務相關的十個問題的稅務解析
13、與工資福利支出相關的十二個具體問題解析
14、與公司股權交易相關的十個具體問題解析
15、企業研發費用列支的處理方法
16、高新技術企業優惠條件及應用
17、企業所得稅收入確認條件及在具體工作中的運用
18、政府補助收入的稅收處理
19、捐贈的扣除方法及標準
20、差旅費的扣除方法及籌劃
21、廣告費、業務宣傳費的標準及稅收籌劃方法
22、超過三年未支付的應付賬款的處理方法
23、取得和支付三包服務費的稅務處理方法
24、賠償款、補償款、違約金的稅務處理方式及列支憑證
25、傭金、手續費稅前列支*規定及技巧
26、開辦費的列支方法
27、如何界定公司固定資產標準
28、固定資產折舊及加速折舊的*規定
29、資產修理費的稅務處理方法
30、銷售舊固定資產的業務的財務及稅務處理
31、企業建安業務中甲供材料的稅收處理
32、施工企業的營業稅是否必須代扣代繳
33、公司跨期費用的列支方法
34、企業財產損失的稅務處理方法解析
35、企業虧損的處理方式（虧損企業外地分支機構已預繳稅款處理）
36、稽查中查出的計稅所得額的稅務處理及處罰方法
37、如何選擇新辦企業的所得稅管轄歸屬（國稅或地稅）
38、*二級分支機構的認定及企業所得稅管理方法
39、營業稅改增值稅的影響及相關事項處理技巧
40、分包轉包業務中如何正確取得和使用憑證并規避重復納稅（分包商混合銷售提供的增值稅票問題）
41、送設備賣服務或材料業務的稅務處理
42、什么情況下，稅務機關查補的稅款，只補稅不罰款
43、什么情況下未繳稅款不罰款不征滯納金
44、產品報廢與捐贈的稅收選擇與規劃方法
45、跨期租賃業務的稅收處理規定與技巧
46、企業注銷前的稅收規劃