大數據時代下的全面預算管理與績效考核實務

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【課程大綱】
前言
第一章 戰略規劃、全面預算與績效管理的關系
第一節 戰略規劃、全面預算與績效管理的關系模型
案例：****集團公司戰略規劃、全面預算與績效管理的關系模型
案例：*****集團年度經營計劃書模版
案例：****集團績效考核指標模版
第二節 公司戰略、經營計劃與全面預算管理的關系
如何基于戰略目標定位預算管理的方向
案例：如何設計和自己公司相匹配的戰略方案
案例：2021數字轉型下的頂層戰略架構設計成功的四大要素
案例：888集團戰略規劃、全面預算與績效管理關系模型
制定戰略方法十步法介紹
案例：浙江88藥業有限公司年經營考核表
案例：年度經營計劃書模板講解
預算費用支出與財務授權管理系統建立
案例：***集團公司戰略管理制度解析（模版）
案例：***集團授權管理制度解析（模板）
案例：***集團公司資金支付管理制度（模版）
案例：公司戰略、部門年度經營計劃、年度預算關系圖
第三節 全面預算管理的概念、目的、功能 、現狀
1.3.1 全面預算管理的概念
1.3.2全面預算管理的目的及功能
1.3.3全面預算管理的特點與現狀、對策
1.3.4預算管理及編制過程中的常見問題分析
第四節 全面預算管理的范圍

第二章 全面預算管理體系的組織架構與職責
第一節 組織架構的總體設置和機構定位
案例：全面預算管理組織體系的構建（組織體系、開展方法講解）
10步法
第二節 全面預算管理各崗位職責
案例****集團有限公司董事會職責
案例****公司全面預算管理委員會 職責
案例****集團有限公司董事長職責
案例****集團有限公司首席執行官職責
案例*****集團有限公司首席財務官職責
案例*****集團有限公司預算監管部職責
案例***公司負責人職責
案例***公司財務負責人職責
案例***公司主辦會計職責
案例***公司部門分管領導
案例***公司部門負責人

第三章 全面預算編制管理
第一節 全面預算管理八大原則
第二節 全面預算管理程序
第三節 全面預算編制程序
案例：888集團公司編制目標體系示例
第四節 全面預算編制方法介紹
案例：****企業按現金流量表編制全面預算匯總表流程模版
3.3.4全面預算編制10步法
第五節 全面預算編制前期工作、科目設定、編制流程、制度、模版設計
5.1核算的科目和公司的組織結構、部門設計、產品結構、績效指標如何融合？
案例： 88GS組織架構、定崗定編、招聘計劃模板講解
案例：產負債表、預計利潤表、預計現金流量表三者如何統一？如何頂層設計會計核算科目？
案例：財務三張報表的關系-如何建立一個完整的企業財務模型（圖表、模板）
案例：88公司科目設計、預算財務報表（圖表、模板）
案例：作業成本法：每一道工序都要留有痕跡，每一道工序都要進行結轉相對應的成本，以便每一道工序后續的標準成本的制定與考核做好基礎。
案例：如何既能滿足權責發生制又能滿足收付實現制的預算？
案例：現金流量明細表如何去設計？
案例：現代企業現金流量表智慧設計方法（圖表、模板）
案例：成本管控智慧案例表格（圖表、模板）
3.4.1 收入編制
案例：***集團公司收入編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）
案例：***集團公司收入編制的標準、評審標準（表格模板講解）
案例：***集團公司收入編制的流程制度講解
3.4.2 成本編制
案例：***集團公司成本編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）
案例：***集團公司成本編制的標準、評審標準（表格模板講解）
案例：***集團公司成本編制的流程制度講解
案例：***房地產公司成本費用控制關鍵控制點解析（模版）
3.4.3、管理費用編制
案例：***集團公司管理費用編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）
案例：***集團公司管理費用編制的標準、評審標準（表格模板講解）
案例：***集團公司管理費用編制的流程制度講解
案例：***某大型集團的組織架構、定崗定編、總項目預計利潤表的設立及編制（審核）依據、步驟）
3.4.4、銷售費用編制
案例：***集團公司銷售費用編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）
案例：***集團公司銷售費用編制的標準、評審標準（表格模板講解）
案例：***集團公司銷售費用編制的流程制度講解
3.4.5 財務費用和各項稅費編制
案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）
案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的標準、評審標準（表格模板講解）
案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的流程制度講解
3.4.6、籌資流入、流出編制
案例：***集團公司籌資流入流出編制的方法、控制關鍵點（表格模板講解）
案例：***集團公司籌資流入流出編制的標準、評審標準（表格模板講解）
案例：***集團公司籌資流入流出編制的流程制度講解
3.4.7、投資流入、流出編制
案例：***集團公司投資流入流出編制的方法、控制關鍵點（表格模板講解）
案例：***集團公司投資流入流出編制的標準、評審標準（表格模板講解）
案例：***集團公司投資流入流出編制的流程制度講解
第六節 全面預算編制相關規定、注意事項
3.5.1 年度全面預算編制、提交的時間截點
案例：***集團公司年度全面預算編制、提交的時間截點規定
案例：***集團公司年度全面預算編制文件及相應的附件
案例：***集團公司年度、季度、半年度全面預算分析報告的模板及注意事項模板
3.5.2 月度全面預算編制、提交的時間截點
案例：***集團公司月度全面預算編制、提交的時間截點規定
案例：***集團公司月度全面預算分析報告的模板及注意事項模板

第四章 全面預算執行與控制管理
第一 節 全面預算資金的支出審批與授權
第二節 全面預算的月度數據更新
第三節 全面預算差異分析管理
案例：***集團的全面預算分析報告模版
第四節 全面預算的預算外重大調整
案例：***集團公司全面預算調整規定、文件模版
4.1全面預算調整概述
4.2全面預算調整流程

第五章 全面預算的決算與績效考核管理
第一節 全面預算與績效考核
案例：***集團公司的經營業績審計（計劃、報告）模版
案例：***大型集團績效考核管理制度
案例：***集團各職能部門、子公司xxxx年績效綜合考核評價表
案例：***集團公司經營情況分析報告模版
案例：***集團公司經營月報模版
案例：***集團績效管理相關規定
案例：***集團經營考核責任書巡檢報告模版
案例：***

第六章、全面預算在公司收購兼并中的利用
案例：***公司盡職調研報告示例
會后 討論、答疑