新形勢下企業稅務管理與安排

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課程大綱

第一模塊
拓展眼界篇
-我國稅制、宏觀稅負概況
-增值稅、消費稅立法對企業的稅負影響
-房地產稅和遺產稅立法的可行性分析
-后疫情時期稅收政策調整方向
-金四和數據治稅背景下的稅收征管趨勢
-稅收洼地的類型及利弊權衡
第二模塊
服務戰略篇
-“稅”在企業生命發展周期和戰略中的地位
-如何理性和專業看待“稅負”
-稅務內控薄弱的“八大”嚴重后果
-如何構建企業稅務內控和稅務管理機制
-稅務管理新理念——稅務安排
第三模塊
財稅實戰篇
-“全稅種觀”思維
-企業所得稅的若干稅務安排示例（根據培訓對象選擇）
-增值稅的若干稅務安排示例（根據培訓對象選擇）
-未備案影響稅收優惠享受、資產損失扣除嗎？
第四模塊
稅法解釋篇
-遇到稅法中的不合理規定該怎么辦？
-怎么理解稅法中的“等”“等等”
-批復性文件具有普遍適用性嗎？
-如何判斷稅收文件是否具有追溯力？
第五模塊
危機應對篇
-稽查、納稅評估如何選案？
-如何與稽查、評估人員有效溝通？
-哪些環節可以為自己爭取*權益？
-稅款和滯納金的計算
-如何會被認定“虛開發票”？
-如何擺脫“虛開發票”的漩渦？
第六模塊
資本運作篇
-不同資本運作方式的特點和比較（資產收購、股權收購、合并、分立和劃撥等）
-特殊性稅務處理和一般性稅務處理的比較、程序管理要點
-并購重組中估值定價的稅務管理要點
先增資后轉讓、對賭等典型業務的財稅處理與風險分析
第七模塊
合同控稅篇
-《民法典》的“合同”和稅法中的“合同”一樣嗎
-合同中的“保稅”條款合法嗎？
-采購合同如何防范稅率變動風險
-合同性質設計：避免成為“失敗的勝利者”
-合同違約和撤銷的稅務區別
-常見合同稅收籌劃誤區
第八模塊
助力營銷篇
-常見促銷手段（折扣、買贈和返現等）的效果比較
-退換貨的財稅處理與風險分析
-積分的財稅處理與風險分析
-預付卡的財稅處理與風險分析
-會員的財稅處理與風險分析
第九模塊
集團稅務篇
-集團稅務內控制度架構及要點
-關聯交易的稅務風險及規避要點
-集團資金往來不同模式的財稅分析
-集團采購不同模式的財稅分析