戰略思維與全面預算管理

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課程大綱
一、業財融合預算體系打造企業競爭力
1、全面預算管理的認識誤區
2、預算的全周期要點
3、預算基礎數據的準備

二、預算管理整體模型建立
1、目標層次
（1）四維度抽取預算指標
【案例分析】某上市公司的預算指標拆分案例
-工具一：四維度指標拆分地圖
（2）公司指標向部門分解工具
【案例分析】集團部門目標分解案例
-工具二：部門分解指標表
2、體系層次
（1）永遠算不準？—銷售預算模型
-前戰：銷售預測的三大方法
-應收賬款的管理思路
【案例分析】某企業銷售預測
-工具三：漏斗式分析
（2）配置利器—成本費用預算模型
-成本流程規劃路徑
-不同屬性成本識別
-各種成本費用表格設計思路
【案例分析】東方集團銷售部門費用預算設計
-工具四：最優成本流程規劃工具
（3）決策基礎—財務預算模型
-三大財務預算表設計思路
-現金流軍紀
-現金缺口的兩種計算方法
【案例分析】樂視集團現金流斷裂前兆

三、預算方法
1、彈性預算中超強分析能力
2、零基預算是成本管控利器
3、演練：利用零基預算現場預算分解審批
4、滾動預算使視角更長
5、作業預算是最徹底的革命
【案例分析】某企業作業預算建立

四、基于預算控制及績效管理
1、企業全面預算控制的觸點
2、績效分析前戰：企業預算分析要點
3、工具五：最有力的預算分析工具—想不到的真相
4、聯合基數法找到預算松弛的原因
【案例分析】北辰集團聯合基數法案例