企業內部控制與風險管理

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課程大綱
一、企業風險管理概述
1.企業風險管理的秩序
2.國資委全面風險管理指引框架

二、如何建立有效的內部控制
1.內部控制的定義及目標
2.內部控制與COSO架構
3.內部控制的設計原則
4.企業內部控制基本規范
5.企業內控基本規范配套指引
6.如何通過流程來控制風險
7.集團公司的風險管控

三、企業經營風險預警
1.全面風險管理體系現狀診斷
2.治理結構
3.內外部董監事
4.人力資源體系
5.高層風險管理能力
6.三道防線的風險管理能力
7.風險意識
8.風險管理報告的及時性、合理性、專業性
9.五大類風險管理缺失分析
1)戰略風險
2)財務風險
3)市場風險
4)運營風險
5)法律風險
10.內控制度缺陷挖掘與分析

四、內部控制的基本方式
1.財務制度建設
2.審批權限管理
3.內控流程設計
4.內控與內審方法

五、如何推行企業內部控制及失敗的原因
1.推行內部控制的五個步驟
2.推行內部控制的有效方法
3.推行內部控制失敗的5個原因
4.推行內部控制失敗的8個問題