超越數字掌控預算培訓

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課程大綱
模塊一Objective setting：設定業務目標

1、設立和明確企業目標，分解企業戰略目標；

2、銷售目標預測的關鍵點；

3、現場討論：一生需要多少錢？

4、問題：怎樣解決銷售預測不準的問題？

案例：某跨國公司戰略規劃10步法

模塊二 Policy & Procedure：建立制度

1、預算編制流程、職責分配

2、財務部在預算過程中的職責和工作程序

3、制定年度預算編制時間安排表；

4、IBM的預算編制管理體系

案例：預算手冊和預算時間表

模塊三 Each unit budget：全員參與

1、 預算核心業務之預算編制流程

2、 如何編制預算-損益表的編制思路

3、 如何編制預算-資產負債表的編制思路

4、 如何編制預算-現金流量表的編制思路

案例：我們來看看預算是怎么做出來的？

模塊四 Review by Mgt.：管理質詢

1、管理層與董事會質詢與批準？

2、實際案例：年度預算質詢會？

3、如何進行預算質詢—標準程序？

4、預算質詢關鍵問題？KPI指標的質詢？

案例：董事會角色扮演？

模塊五 Assign responsibility：落實職責

1、預算中常見的問題？

2、預算管理中業務部門不配合怎么辦？

3、怎樣確保預算執行到底？

4、如何使預算的編制過程不變成討價還價？

案例：真實的預算到底長什么樣？

模塊六 Trail score：記錄及跟蹤考核

1、預算管理的表格化與軟件化；

2、季度/年度業績考核會？

3、預算與KPI的區別與聯系？

4、預算與其它考核指標發生矛盾怎么辦？

案例：IBM公司的預算和績效考核體系

模塊七 Evaluation：總結及評估改進

1、 預算執行評估及改進？

2、 預算執行常見問題分析

3、 如何控制預算執行情況？

4、 用什么樣的工具支持預算工作？

5、 預算的改進：建立規范化預算手冊？

現場互動與問答?

1、共性問題？/個性問題？

2、預算管理遇到的典型問題及解決之道

3、IBM預算工作感悟和經驗分享？

4、行動計劃：怎樣幫企業做好預算？

5、我們倡導的經理人社會責任