各業務循環內控實務培訓

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課程大綱
1.人力資源管理
1.1業務模塊分類
1.2各模塊通用目標，風險
1.3內控關鍵點
1.4內控常用方法
【小組討論】人力內控的現狀與發展
2.財務管理
1.2.2.1業務模塊分類
2.2各模塊通用目標，風險
2.3內控關鍵點
2.4內控常用方法
3.生產管理
3.1業務模塊分類
3.2各模塊通用目標，風險
3.3內控關鍵點
3.4內控常用方法
4.采購管理
4.1業務模塊分類
4.2各模塊通用目標，風險
4.3內控關鍵點
4.4內控常用方法
【小組討論】采購管理內控實例
5.倉儲物流管理
5.1業務模塊分類
5.2各模塊通用目標，風險
5.3內控關鍵點
5.4內控常用方法
6.技術及研發管理
6.1業務模塊分類
6.2各模塊通用目標，風險
6.3內控關鍵點
6.4內控常用方法
7.銷售管理
7.1業務模塊分類
7.2各模塊通用目標，風險
7.3內控關鍵點
7.4內控常用方法
【小組討論】銷售管理內控實例
8.工程管理
8.1業務模塊分類
8.2各模塊通用目標，風險
8.3內控關鍵點
8.4內控常用方法
9.資產管理
9.1業務模塊分類
9.2各模塊通用目標，風險
9.3內控關鍵點
9.4內控常用方法
10.業務外包管理
10.1業務模塊分類
10.2各模塊通用目標，風險
10.3內控關鍵點
10.4內控常用方法
11.合同管理
11.1業務模塊分類
11.2各模塊通用目標，風險
11.3內控關鍵點
11.4內控常用方法