管理規范與內控培訓

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課程大綱

一、內部控制的定義及目標

內部控制與COSO架構

內部控制的設計原則

企業內部控制基本規范

企業內控基本規范配套指引

如何**流程來控制風險

集團公司的風險管控

二、企業經營風險預警

全面風險管理體系現狀診斷

治理結構

內外部董監事

人力資源體系

高層風險管理能力

三道防線的風險管理能力

風險意識

風險管理報告的及時性、合理性、專業性

五大類風險管理缺陷分析

戰略風險

財務風險

市場風險

運營風險

法律風險

內控制度缺陷挖掘與分析

三、內部控制的基本方式

組織控制

人事控制

風險評估

程序控制

實物控制

檢查控制

四、 內控實際企業風險自我控制

什么是真正的內控？

詳解企業內控的建立、執行和評價

組織建設與內部控制關系

采購循環涉及的主要風險點及對策

銷售循環涉及的主要風險點及對策

貨幣資金循環涉及的主要風險點及對策

基建工程涉及的主要風險點及對策

財務報告涉及的主要風險點及對策

五、 企業內部控制體系的全面建立方法與途徑