房地產開發企業內控與風險管理培訓

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課程內容：
第一講 組織架構的內部控制
一、組織架構概述
二、組織架構設計
三、組織架構運行
案例一 合景泰富地產公司的建制架構
第二講 項目發展的內部控制
一、土地儲備與項目發展
二、項目立項研究與分析
三、政府對立項和土地交易的管制
四、土地儲備的風險控制
第三講 規劃設計的內部控制
一、設計控制的團隊分工
二、設計控制的核心業務
三、設計業務的簽約控制
四、設計控制的重要方法
五、方案設計的控制
六、初步設計控制
七、施工圖設計控制
八、裝修設計業務控制
九、景觀設計業務控制
十、設計選型控制
十一、設計變更控制
第四講 工程項目風險管理
一、項目風險識別
二、項目風險分析
三、項目風險監控
第五講 成本風險管理
一、成本風險識別
二、成本風險分析
三、成本風險評價
第六講 現金風險及管控
一、現金風險分析
二、現金風險控制
※現金管理風險與防范匯總表
第七講 資金營運風險控制設計及運行
一、資金運營風險控制的目標
二、資金營運活動的業務流程
三、資金運營內部控制的關鍵風險控制點、控制目標與控制措施
※資金日常管理防范措施匯總表
案例五 千萬元“小金庫”現形記
第八講 付款業務風險控制設計及運行
一、付款業務概述
二、付款業務流程的主要風險及其控制措施
第九講 應收賬款風險管控
一、應收賬款風險分析
二、應收賬款風險控制
案例六 某省移動公司建立風險控制庫
第十講 存貨風險管控
一、存貨風險分析
二、存貨風險識別
三、存貨風險控制
第十一講 固定資產風險控制設計及運行
一、固定資產取得與驗收的風險控制設計及運行
二、固定資產技術改造風險控制設計及運行
三、固定資產處置風險控制設計及運行
四、固定資產抵押、質押
五、固定資產登記清冊
案例七 利用職務之便騙取國有財產64萬元
第十二講 無形資產風險控制設計及運行
一、無形資產管控流程
二、無形資產管理的關鍵風險控制點和控制措施
案例八 YXY商場的無形資產風險控制
第十三講 流動負債風險管控
一、流動負債風險分析
二、流動負債風險控制
第十四講 租賃籌資及其他籌資風險管控
一、租賃籌資風險防范
二、其他籌資風險防范
第十五講 項目投資風險管控
一、項目投資風險識別
二、項目投資風險評估
三、項目投資風險控制
※投資管理風險與防范匯總表
第十六講 增值稅風險管控
一、進項稅額的風險防范180
二、存貨儲備的風險防范
三、銷項稅額的風險防范
四、規避取得虛開增值稅專用發票的風險
第十七講 企業所得稅風險管控
一、準予扣除項目的確認與調整
二、相關費用的技術處理（課堂講解）
第十八講 風險管理方案實施
一、方案制定的條件
（一）應考慮企業面臨的各種風險
（二）應考慮涉及方案的主要因素
（三）方案制定應遵循的原則
二、方案制定流程
（一）確定風險管理目標
（二）設計風險管理實施方案
（三）選擇并執行風險管理最佳解決方案
（四）風險管理實施方案效果評價
三、風險管理實施方案實例
（一）戰略風險管理方案
（二）財務風險管控方案
（三）競爭風險管理方法
（四）組織風險管理方案
第十九講 操作者自身因素的影響
一、投資人法治意識淡薄
二、管理制度不當對員工思維的影響的風險管控
三、組織屏蔽對員工思維的影響
四、角色定位對員工思維的影響
五、工作經驗對事項處理的影響
第二十講 涉稅風險規避策略概要
一、建立正確的稅收意識
二、建立企業內部避險機制
三、完善外部保障機制