房地產企業內部控制實務培訓

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課程大綱

第一講 房地產企業內部控制概述
一、房地產企業內部控制的作用
二、房地產企業內部控制存在的問題
三、強化房地產企業內部控制的措施
第二講 房地產企業內部控制體系的建立與維護
一、上市公司管理陷阱帶給監管機構的啟示
二、國內監管機構對上市公司內部控制的要求
三、建立內部控制系統的基本原則
四、建立與維護房地產企業內部控制制度實操
五、建立與維護房地產企業評價體系實操
案例 萬科房地產內部控制體系的建設與維護
案例 安然事件
第三講 企業內部各環節風險點與管控措施
一、人力資源
(一)人力資源管理的主要風險
(二)人力資源的使用與退出
案例 英國巴黎銀行不相容職務不分離導致倒閉
二、財務報告
(一)財務報告編制階段的主要風險點及控制措施
(二)財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措施
案例 格林柯爾 冷得夠徹底
三、全面預算
（一）全面預算主要風險
（二）全面預算主要風險的控制措施
案例 中國移動浙江公司全面預算管理
四、其余15個環節的企業內部控制要點
第四講 現金風險及管控
一、現金風險分析
二、現金風險控制
第五講 資金營運風險控制設計及運行
一、資金運營風險控制的目標
二、資金營運活動的業務流程
三、資金運營內部控制的關鍵風險控制點、控制目標與控制措施
案例 千萬元“小金庫”現形記
第六講 付款業務風險控制設計及運行
一、付款業務概述
二、付款業務流程的主要風險及其控制措施
第七講 應收賬款風險管控
一、應收賬款風險分析
二、應收賬款風險控制
第八講 存貨風險管控
一、存貨風險分析
二、存貨風險識別
三、存貨風險控制
第九講 固定資產風險控制設計及運行
一、固定資產取得與驗收的風險控制設計及運行
二、固定資產技術改造風險控制設計及運行
三、固定資產處置風險控制設計及運行
四、固定資產抵押、質押
五、固定資產登記清冊
案例 利用職務之便騙取國有財產64萬元
第十講 無形資產風險控制設計及運行
一、無形資產管控流程
二、無形資產管理的關鍵風險控制點和控制措施
第十一講 流動負債風險管控
一、流動負債風險分析
二、流動負債風險控制
第十二講 租賃籌資及其他籌資風險管控
一、租賃籌資風險防范
二、其他籌資風險防范
第十三講 項目投資風險管控
一、項目投資風險識別
二、項目投資風險評估
三、項目投資風險控制
第十四講 案例分析
案例 企業內控缺失，出納15次挪用公款被判刑18年
案例 萬科房地產內部控制案例分析
第十五講 互動與答疑