合同發票的全程證據鏈風險防控培訓

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課程大綱
一、2020年稅務稽查重點及形勢分析
1、大數據時代稅務是如何“查賬”的？
2、大數據時代財務人員如何做好應對？
二、發票合規性所導致的稅務稽查風險防范
1、哪些發票的備注欄應特別的注意？
2、發現取得的發票商品服務編碼錯誤應如何應對？
3、哪些發票必須要有分類編碼？哪些發票沒有分類編碼也能使用？
4、哪些服務分類編碼最容易混淆，應特別注意？
5、哪些發票稅率欄最容易開錯，應特別注意？
6、提前開具發票究竟是否違規？
7、取得提前開具的專用發票增值稅能否抵扣？
8、取得提前開具的發票企業所得稅究竟能否扣除？
三、虛開發票稅務稽查風險防范與實戰應對
1、虛開發票應如何判定？
2、虛開發票的行政、刑事定性與處罰有何本質區別？
3、如何正確看待“三流一致”？
4、付款方不一致、收款方不一致、發貨方不一致的業務如何進行破解？（案例）
5、典型特大虛開案件“化險為夷”的實戰案例分析（案例）
6、合同流不一致所引發的征納問題實戰解析
7、“無貨代開”案件實質風險分析與征納分歧處理
四、勞動合同引發的征納分歧問題處理
1、沒有簽訂勞動合同的員工發生勞動糾紛怎么辦？
2、如何判定兼職人員是企業職工還是外包勞務？
3、以勞務合同替代勞動合同能規避社保嗎？
4、未簽訂勞動合同對于單位和員工各有哪些風險？
5、如何判定企業支付給員工的報酬屬于工資薪金還是勞務報酬？
6、幾大勞務派遣業務征納分歧處理
7、勞務派遣與勞務分包的區分與征納分歧處理

五、合同質量罰款引發的征納分歧問題處理（案例）
1、“質量罰款”條款中究竟隱含哪些稅收風險要素？如何化解？（案例）
2、合同中“銷售折讓”與“銷售折扣”引發的納稅風險及化解思維（案例）
(1)”銷售折讓”與“銷售折扣”究竟有何本質區別？
(2)“現金折扣”究竟應不應并入收入征收增值稅？
3、合同中的“質量賠款”所引發的納稅風險及化解思維（案例）
(1)因質量問題而導致的賠款是否需要繳納增值稅？
(2)賠款的支付方是否需要取得發票作為稅前扣除憑證？
(3)質量賠款在企業所得稅前扣除需要怎樣的證據鏈？