打開思維邊界 進行稅收籌劃

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課程大綱
第一講：稅收征管法及所得稅新政解析
一、稅收征管法及所得稅法最新規定
1. 規定細則解讀
2. 相關注意事項
二、企業稅費繳納程序及合規性常見問題分析
三、稅法的逐步嚴格對企業和企業高管合規管理提出了更高的要求
第二講：金稅三期下納稅風險點識別與管控
1. 金稅三期新稅收管理系統的功能
2. 稅收風險管理方法及常用風險控制指標解讀
3. 當前稅務事項及所得稅稽查重點及方向
案例：解讀企業稅務常見被稽查問題
第三講：稅收嚴征管時代下，企業面臨的具體問題
1．企業凈利潤高，企業交納高額企業所得稅
2．成本支出了，供應商無法提供成本票，大量缺少進項發票，幾乎全額交增值稅
3．股東個稅很高，實際到手收入不高
4．社保由稅務機關征收，全額交社保，企業用工成本高
5．公轉私，私轉私，違背了納稅義務，增加了經營風險
6．金稅三期人工智能大數據聯通對比，系統自動提示風險
7. 股權轉讓產生溢價的分紅個稅
8. 當地沒有稅收優惠政策
案例：高薪員工面臨高額個稅，實際到手收入不高
案例：財務人員不精通稅務籌劃，涉稅問題風險很大
第四講：稅務籌劃的原理和案例
1. 企業涉及稅金的風險和法律責任
2. 稅務籌劃的核心是安全
3. 稅務籌劃的價值是“長期，穩定，無風險”
第五講：稅收籌劃及財務規范的重要性
1. 稅務常用籌劃方法介紹及運用要點
2. 嚴格財務管理，保證企業長期永續經營
3. 穩定財務管理，實現高穩定的使用相關財稅政策
4. 杜絕虛假交易等違法違規行為，確保企業經營無風險
第六講：稅務部門風險管理的主要手段和稅務稽查的重點方向
1. 刑偵思維
2. 舞弊三角理論
第七講：如何進行納稅自查和評估
1. 如何進行納稅自查和評估
2. 通過納稅自查和評估防范和降低企業和財務人員風險