企業風險管理與內控漏洞應對策略

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培訓課綱
一、引言：企業內部控制失敗案例
二、風險管理概述
1.風險識別及風險產生的根源是什么？
2.企業風險產生的10種表現形式：
3.反思：財務人員到底能干什么？
三、內部控制框架概述
1.為什么要完善內部控制？
2.內部控制與風險管理的關系
3.內部控制五大要素與管理實踐心得
四、企業內控的“幾大坑”與漏洞案例解析
1、內控就是內控手冊嗎？
2、內控為什么無效
3、內控的“坑”
4、內控的“漏洞”
五、內部控制關鍵控制點設計
（一）控制活動七種武器
1.不相容職務分離控制
2.授權審批控制
3.會計系統控制
4.財產保護控制
5.預算控制
6.運營分析控制
7.績效考評控制
（二）控制活動的關鍵控制點設計
六、構建企業內部控制體系
1.完善組織結構
2.明確授權體系
3.全面梳理制度體系
4.培訓與監督
七、營改增后的內控管理
1、營改增后，內控人員和部門經理的管理窘境
2、內控該如何在管理中創造新價值
3、內控思維模式
八、如何高效實施內控
1、想擴大影響力，卻又力不從心
2、內控實施，如何高效影響業務部門
3、四兩撥千斤的內控技巧
4、營改增后，如何引導業務部門高效降成本
九、互聯網時代下內控創新舉措
1、工業時代 VS 互聯網時代
2、互聯網思維的核心
3、互聯網思維下的內控案例解析-差旅費管理