納稅籌劃的策略及風險防范

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培訓課綱
一、納稅籌劃的定位
1、納稅籌劃就是管理稅收成本
2、稅收制度與納稅籌劃相互依存
二、納稅籌劃的目標
1、實現稅負最小化
2、股東權益最大化
3、公司股價最大化
4、涉稅風險最小化
三、納稅籌劃的運作空間
1、稅收利益的主觀空間
2、稅收制度的客觀空間
3、稅收籌劃優化的技術空間
四、稅收優惠工具運用及納稅模式創新
1、將“加計扣除”變為“加倍扣除”
2、從稽查案例中探索納稅創新方案
3、委托運輸模式的創新
4、納稅模式創新—重組商業元素
5、“互聯網+”納稅模式創新
6、押金經濟+互聯網金融
7、未來納稅籌劃的創新方向
五、案例解析納稅籌劃的主要方法
1、利益轉換
2、轉讓定價法
3、損益轉移法
4、稅差空間
六、企業不同階段下納稅籌劃實務
1、公司設立階段——經營模式的選擇
2、利用“無差別平衡點增值率”進行稅籌抉擇
3、“品牌制造商+專賣店”經營模式的籌劃策略
4、公司經營階段——采購供應商的選擇
5、投資退出階段——股權轉讓方式的選擇
6、總結納稅籌劃方案在實務中的具體應用
七、資本運作及稅收籌劃
1、IPO上市、新三板、借殼上市、掛牌、轉增
2、組織架構設計、股權轉讓、資產重組
3、融資、貸款、投資、分紅、增資、引進投資者
4、業務模式、納稅創新
八、企業納稅籌劃風險識別與防范
1、企業納稅風險概述
2、控制納稅籌劃風險的核心思想
3、價格“偏低”和“偏高”
4、“不合理低價”的風險
5、“不合理高價”的風險
6、“不確定性”風險
7、日常經營中的籌劃風險
8、納稅籌劃思維建立