中小企業財稅規范化管理及價值提升

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課程大綱：
模塊一 中小企業面臨的稅務風險及應對措施
一、金稅三期是什么？到底強大在哪兒？
1、金三系統簡介，案例解讀升級前后的監管變化
2、哪些企業容易引起稅務的關注？
3、企業發票管理方面遇到的風險有哪些？
4、企業在納稅申報及財務指標等方面會有哪些“預警”？
5、企業納稅信用評級對企業的影響。
二、企業經營過程中的稅務風險(案例)
1、發票是唯一的扣除憑證嗎？——稅前扣除憑證管理
2、私人賬戶的不規范使用
3、企業賬外經營的風險
4、社保繳納方面的不規范行為
5、個人股東出資及轉讓的不規范行為
6、工資發放方面的不規范行為
7、賬務處理不規范帶來的稅務風險
8、稅收優惠資格問題
9、股權激勵等涉稅事項不合規問題
10、其他
三、個稅社保新政對中小企業的影響及應對策略
1、新個稅法變化6大亮點
2、高收入人群個稅籌劃的思路（案例）
3、社保新政對中小企業的影響及企業的應對策略（案例）

模塊二 中小企業財務管理及風險控制
一、目前中小企業面臨的現狀及機遇
1、中小企業財務管理存在的問題
（1）財務工作在規范性方面有待提高
（2）缺乏完善、標準的內部控制
2、中小企業將要面對的財務管理運轉問題
（1）財務處理未達規范化
（2）業務難以達到持續經營目標
（3）企業財務管理水平受限
（4）長期發展規劃停滯不前
3、具體改善策略
（1）嚴格遵守會計準則
（2）完善內控機制
二、財務管控六大要點
1、業務要明確，主業要突出
2、同業競爭要處理
（1）什么是同業競爭
（2）如何避免同業競爭
3、持續經營有保障
（1）如何判斷企業持續經營能力
（2）保證企業持續經營能力的關鍵點
4、資金占用要盡早解決
（1）如何認定企業資金占用
（2）資金占用解決辦法
5、財務處理要真實
（1）正視財務風險
（2）加強日常財務管理
（3）加強財務分析水平
6、企業運作需規范
（1）公司治理機制健全，合法規范經營
（2）股權明細，出資及轉讓行為合法合規
（3）融資合規性
（4）財務信息披露的合規性
三、企業運營過程中不規范的表現及整改措施
1、會計基礎相對薄弱，財務管理不合規
2、銷售收入確認原則不規范，新商業模式的收入確認不嚴謹
3、隨意計提和攤銷費用
4、收益性支出與資本性支出劃分不清
5、資產減值準備計提不規范
6、會計政策、會計估計方法不正確或隨意變更
7、關聯交易的處理和披露不規范
8、企業主要資產狀況管理不規范

模塊三 中小企業財務管理及價值提升
一、中小企業加強財務管理，實現價值提升
1、中小企業的現金管理
2、財務預算和成本分析
3、中小企業融資財務分析
二、中小企業降低稅負的籌劃思路
1、考慮組織架構對稅負的影響
2、充分利用國家各項稅收優惠政策
3、考慮企業所得稅前扣除限額事項
4、增值稅不同稅率的轉化運用
5、增值稅納稅義務時間對稅收的影響
6、企業并購中的稅務風險
7、綜合案例探討
三、高新技術企業相關優惠政策及認定條件管理
1、滿足什么樣的條件才能是高新技術企業？
2、企業如何進行自我評估
3、高新技術企業有哪些優惠政策？
4、高新技術企業面臨的相關財稅風險